中共梁河县委组织部2021年预算公开

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中共梁河县委组织部2021年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中共梁河县委组织部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委组织部是中共梁河县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，加挂县直机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部。中共梁河县委组织部部门“三定方案”规定涉密，此报告中主要职能略。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的部门共3个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，3个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。县委组织部内设机构9个，分别为：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股。

（三）重点工作概述

1.抓实思想建设，推进“两学一做”常态化、制度化。

2.抓实班子建设，不断提升干部教育管理水平。拓展干部教育培训。围绕干部能力素质提升这个目标，紧紧抓住需求、质量、效果这个关键，采取学分管理、党旗红公众号推送测试等方式，坚持开办每月一期干部能力素质提升“周末加油站”。

3.扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职、违规借调人员，按程序严格审批。

4.抓实组织建设，落实基层党建提 质年目标任务。

5.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作。

6.抓实自身建设，不断提高组工干部能力水平。坚持每月一学、每月一讲、每月一比、每季一书、每季一评，落实好“三抓三比”活动（抓规范、抓示范、抓带动；比作风、比业绩、比服务），不断提高组织工作水平。

7.帮助协调解决驻昆明、腾冲、芒市老干部活动经费。

8.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。开展中期和期末集中检查考核，不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

9.切实抓好政策落实，严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》等报刊。二是办好“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作，落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规，强化宣传工作，加强网宣员队伍建设。

10.认真抓好离退休干部党工委工作。

11.梁河县电商孵化园项目建设。

12.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

13.办好梁河县老年大学，增设学习专业，扩大招生。

14.认真抓好爱心敬老服务站工作。

15.继续开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作及基层关工委专兼职干部培训工作。

16.精心组织开展梁河县2021年“中华魂”主题教育读书活动。

17.组织实施好2021年未成年人司法项目工作。

18.抓好青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

19.进一步关心关爱青少年弱势群体，动员社会力量做好贫困学生救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 22人，事业编制10人（含参照公务员管理的事业编制7名），行政工勤1名。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 838.84万元，其中：一般公共预算838.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加77.30万元，主要原因：新增了老干部荣誉退休经费、村两委换届选举经费、3位退休人员的死亡抚恤费和老干部党支部工作经费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入838.84万元，其中:本年收入838.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.84万元（本级财力838.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加77.30万元，主要原因：新增了老干部荣誉退休经费、村两委换届选举经费、3位退休人员的死亡抚恤费和老干部党支部工作经费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出838.84万元。财政拨款安排支出838.84万元，其中：基本支出454.94万元，与上年对比和增加78.91万元，主要原因：新增了村两委换届选举经费、3位退休人员的死亡抚恤费和老干部党支部工作经费等；项目支出383.90万元，与上年对比减少1.61万元，主要原因：减少了村干部及驻村工作队员人身意外伤害保险经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出616.21万元。其中：2012902 一般行政管理事务9万元，2012999其他群众团体事务支出5.4万元，2013201行政运行284.97万元，2013202一般行政管理事务188.90万元，2013204公务员事务3万元，2013250事业运行18.76万元，2013299其他组织事务支出61.31万元，2013302一般行政管理事务4万元，2013699其他共产党事务支出40.86万元；社会保障和就业支出200.37万元。其中：2080501 行政单位离退休1.24万元，2080503离退休人员管理机构96.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元，2080801死亡抚恤65.32万元，2089999 其他社会保障和就业支出0.59万元；住房保障支出22.26万元。其中：2210201住房公积金22.26万元。

（二）财政拨款安排按部门支出经济科目分组，主要用于基本支出454.93万元，包括工资福利支出334.43万元。其中：30101基本工资86.58万元，30102津贴补贴164.42万元，30103奖金14.71万元，30107绩效工资7.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.87万元，30109职业年金缴费4.55万元，30112其他社会保障缴费2.73万元，30113住房公积金22.26万元； 商品和服务支出53.08万元。其中：30201办公费支出5.02万元，30202印刷费支出3万元，30211差旅费支出5万元，30216培训费支出6.2万元，30228工会经费支出6.87万元，30239其他交通费21万元，30299其他商品和服务支出6万元； 对个人和家庭的补助支出67.42万元。其中：30302退休费1万元，30304抚恤金64.9万元，30305生活补助支出1.52万元。 项目支出383.9万元，包括工资福利支出21.81万元。其中：30103奖金1万元，30112其他社会保障缴费20.81万元； 商品和服务支出314.06万元。其中：30201办公费支出29.97万元，30202印刷费支出14.9万元，30205水费支出0.1万元，30206电费支出0.9万元，30207邮电费支出17万元，30211差旅费支出37.5万元，30213维修（护费支出）10.5万元，30215会议费支出10万元，30216培训费支出126.89万元，30217公务接待费支出3.28万元，30226劳务费支出16.22万元，30228工会经费支出6.87万元，30231公务用车运行维护费支出5.5万元，30239其他交通费15.5万元，30299其他商品和服务支出24万元； 对个人和家庭的补助支出38.53万元。其中：30301离休费0.82万元，30305生活补助支出33.31万元，30307医疗费补助3.4万元，30309奖励金0.5万元，30399其他对个人和家庭的补助0.5万元；资本性支出9.5万元，全部为31002办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及列入省对下专项转移支付的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

组织部2021年公务接待费预算为3.28万元，较上年无变动，国内公务接待批次为95次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

组织部2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委组织部2021年不存在重点项目预算，所涉及的常规项目预算绩效目标情况已在“中共梁河县委组织部2021年部门预算表”中进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

组织部2021年机关运行经费安排838.84万元，与上年对比增加77.30万元，主要原因：新增了老干部荣誉退休经费、村两委换届选举经费、3位退休人员的死亡抚恤费和老干部党支部工作经费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  [附件: [附件 中共梁河县委组织部2021年预算公开表]] 

 

监督索引号53312200420300111