梁河县工商业联合会2021年预算公开

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梁河县工商业联合会2021年预算公开目录

 

 

第一部分 梁河县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，民营经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委 梁河县人民政府关于印发（梁河县机构改革方案）的通知》（梁发〔2002〕7号）和中共梁河县委机构编制委员会《关于下达县工商业联合会行政编制的通知》（梁机编〔2019〕33号）的文件精神，梁河县工商联（商会）职能配置、内设机构和人员编制如下：

1.内设机构设置。

梁河县工商联内设1个综合办公室，其职能是在主席、副主席领导下处理好日常事务工作。

2.人员编制和领导职数。

梁河县工商业联合会（商会）有行政编制2名。目前实有人数4名，副主席1名，非领导职务1名，科员2名。

（三）重点工作概述

1.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2.加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

3.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人。

离退休人员1人，其中：提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入65.88万元，其中：一般公共预算65.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年78.67万元对比减少12.79万元，较上年减少16.26%，主要原因分析：人员调出，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入65.88万元，其中:本年收入65.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.88万元（本级财力65.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年78.67万元对比减少12.79万元，较上年减少16.26%，主要原因分析：人员调出，支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出65.88万元。财政拨款安排支出65.88万元，其中：基本支出59.88万元，与上年72.67万元对比减少12.79万元，较上年减少17.6%。主要原因分析：人员调出，支出减少；项目支出6万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012801-行政运行支出56.94万元，主要用于机关人员经费及日常公用经费支出；2080501-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元，主要用于缴纳2021年在职人员养老保险费；2089901-其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于缴纳2021年在职人员工伤生育保险费；2012802-一般行政管理事务6万元，主要用于工商联工作经费及培训费，2210201-住房公积金支出3.68万元，主要用于缴纳2021年在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出59.88万元，包含301工资福利支出53.43万元（30101基本工资15.07万元，30102津贴补贴19.96万元，30103奖金1.26万元，30107绩效工资7.68万元,30108机关事业单位养老保险5.11万元，30112其他社会保障缴费0.67万元，30113住房公积金3.68万元），302商品和服务支出6.45万元（30201办公费0.42万元，30207邮电费0.15万元，30217接待费0.2万元，30229福利费0.7万元，30228工会经费1.37万元，30239其他交通费3.6万元）；项目支出6万元，分别为：30201办公费2万元，30211差旅费1万元，30215会议费1万元，30216培训费1万元，30239其他交通费1万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县工商业联合会2021年公务接待费预算为:0.3万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年梁河县工商业联合会预算重点项目为： 梁河县工商联工作经费及培训经费。计划开展以下工作：对外民间交往、考察调研、党建工作、原老工商业者帮扶活动，开展评议政府职能部门工作，召开执委会议，召开民营经济人士培训，建立经济增长工作经费随之增长机制。帮助县工商联改善办公条件，解决工作中的其他困难。我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。

3.年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本之出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2020年机关运行经费安排6.45万元，其中办公费0.42万元，邮电费0.15万元，公务接待费0.2万元，福利费0.7万元，其他交通费用3.6万元，工会经费1.38万元。与上年6.46万元对比减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312200471400111

 [附件: 梁河县工商业联合会2021年预算公开表20210220111024863]