中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年预算公开

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中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年预算公开目录

 

第一部分中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室是中共梁河县委党史研究室、梁河县地方志编纂办公室史志合一，县委直属事业参公管理单位。

（三）重点工作概述

1.强学习、重培训、提素质。一是抓实每周一例会学习。二是抓实“两学一做”学习教育。史志办严格按照上级相关要求，认真开展“两学一做”学习教育。三是抓实学习培训。2.抓主业、扛主责、求实效。一是加压奋进，认真抓好《梁河年鉴（2020）》的征稿、编辑、校对、审稿和印刷出版工作。二是求真务实，抓实党史宣传教育和革命遗址保护工作。三是忠于职守，认真履行史志职能，发挥志书“存史、资政、育人”作用，为县委、人大、政府、政协和县有关单位提供志书服务。

3.鸣警钟、建制度、筑防线。遵循“一岗双责”、“两手抓两手硬”的原则，严格按照与县委、县人民政府承签的《梁河县惩防体系暨党风廉政建设责任书》内容和要求，抓好各项工作的落实。

4.抓基础、强党建、促发展。抓实基础党务工作，发挥党支部的战斗堡垒作用，以党建带群建，以党建促脱贫攻坚工作，始终把脱贫攻坚列入中心工作，抓好各阶段的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给单位1个。财政全供给参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 187.64万元，其中：一般公共预算财政拨款187.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算165.53万元对比增加22.07万元，增长率13.33%，增加的主要原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入187.64万元，其中:本年收入187.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.64万元（本级财力187.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算165.53万元对比增加22.07万元，增长率13.33%，增加的主要原因：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 187.64万元。财政拨款安排支出187.64万元，其中：基本支出165.64万元，与上年135.31万元对比增30.33万元，增长率22.42%，增加的主要原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加；项目支出22万元，与上年30.22万元对比减少8.22万元，下降率27.2%，减少的主要原因是：2021年财政批复预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013101-行政运行139.21万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出22万元，2013699-其他共产党事务支出0.18万元，2080501-行政单位离退休0.68万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元，2089999-其他社会保障和就业支出0.29万元，2210201-住房公积金10.55万元。主要用于支付在职人员工资及奖金、机关运行经费、在职人员养老保险单位缴费部分及在职人员住房公积金支出等。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出 165.64万元；包含301工资福利支出148.36万元（30101基本工资36.23万元，30102津贴补贴59.03万元，30103奖金3.02万元，30107绩效工资23.04万元,30108机关事业单位养老保险14.72万元，30112其他社会保障缴费1.77万元，30113住房公积金10.55万元），302商品和服务支出17.28万元（30201办公费2.88万元，30206电费0.12万元，30207邮电费1万元，30217接待费0.3万元，30228工会经费2.82万元，30239其他交通费9.66万元，30299其他商品和服务支出0.18万元），303对个人和家庭的补助0.32万元（30302退休费0.32万元）；项目支出22万元，分别为：30201办公费10万元，30202印刷费12万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

年初无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会党史研究室公务用车改革后，未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党梁河县委员会党史研究室预算重点项目别为：《梁河年鉴(2021)》《梁河年鉴（2022）》《梁河年鉴（2023）》专项资金。目标任务2021前11月30日前完成编纂印刷出版《梁河年鉴（2021）》500册，读者满意度达90%以上。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县史志办2021年机关运行经费安排16.95万元，其中公务接待费0.3万元，办公费2.88万元，电费0.12万元，邮电费1万元，其他交通费用9.66万元，工会经费2.81万元，其他商品和服务支出0.18万元。与上年7.9万元对比增加9.05万元，增长率114.56%，增加的主要原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312200428300111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会党史研究室2021年预算公开表]