梁河县投资促进局2021年预算公开

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梁河县投资促进局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县投资促进局2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委、县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）机构设置情况

2019年3月成立梁河县投资促进局，内设办公室、产业招商股、投资服务股、项目股4个股室。

（三）重点工作概述

1. 2020年招商引资情况。

2020年州级下达我县招商引资任务是签约资金50亿元，到位资金14亿元（其中省级纳统省外到位资金9亿元），利用外资30万美元。全年共签约21个项目，其中：加工制造业项目7个、农业项目2个、文化旅游业6个、公共设施管理业2个、批发和零售业1个、总部经济1个、生物医药1个、仓储1个。签约资金98.31亿元，完成州对县考核任务的196.62%，到位资金14亿元（省级纳统省外实际到位资金9亿元），同比增长53.67%，完成州对县考核任务的100%，到位资金增幅排名全州第一。

2.主要工作措施及成效

（1）解放思想、强化规划。结合我县产业招商特点和产业发展要求，认真部署谋划每一年的招商引资工作。完善实施招商引资规划，推动“十四五”期间招商引资工作提质增量。

（2）科学统筹、压实责任。将对照上级下达的招商引资任务，认真分析研判，科学统筹全年工作目标任务，进一步细化招商目标任务，压实招商主体责任，建立完善招商引资可落实、可检查、可考评的机制，形成全县通力推进招商引资工作的强大合力。

（3）积极创新、不断探索。县委、县政府出台《梁河县营商环境提升十条措施》，从行政审批限时办、项目用地用水、入园优惠政策、税收优惠、项目落地保障、激励奖励等方面创新机制，不断优化营商环境，以最大的优惠、最大的诚意吸引企业落地梁河、投资梁河。

（4）实行重点招商引资项目挂图作战。对签约资金、到位资金及利用外资三个指标和15个重点招商引资项目实行挂图作战，明确了责任领导，全力抓好落实。

（5）制定招商引资工作方案。结合实际，采取灵活的产业招商形式，树立精准招商、专业招商思维，采取定点招商、以商招商等方式，由县长、副县长牵头，相关部门人员为成员，分组分行业、分产业的方式开展招商。以产业和项目为基础，以落户的外商为依托，分组分任务完成招商目标。

（6）加快园区招商入驻。目前已有福建滇徽实业有限公司签订入驻园区意向性协议，从事校服、园服、教师职业装生产加工，预计投资3000万元。江门市江海区承汇贸易有限公司肠衣加工项目准备入园，预计投资2000万元。梁河县益坤粮油有限责任公司已入驻园区动工建设，目前，已完成场地平整和基础挡墙建设，计划总投资3100万元，其中用于设备投资460万元，生产车间、仓库等基建投资1730万元，粮食烘干塔200万元，办公楼等配套设施投资计划710万元。预计到年底建成厂房及加工车间，正式投产运营。

（7）精心策划项目包装。县政府常务会专题研究，精心编制招商引资项目48个，分别为：农业产业4个，文化旅游17个，生物医药和大健康4个，加工制造业11个，基础设施12个，估算总投资180亿元。对梁河县茶产业整合开发建设项目、梁河县傈花卡旅游开发项目、梁河县勐养葫芦丝艺术小镇项目作为核心级项目进行包装，其中梁河县茶产业整合开发建设项目纳入今年省投资促进局重点包装项目。

（8）招商引资质量明显提高。三年来招商引资对经济增长、产业发展、财税增收、民生改善、就业扩大和人才引进的贡献明显增强，外来投资大幅提升。招商引资合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率逐年提高。

（9）重点产业招商取得突破。招商引资工作与全县经济发展规划、重点产业发展规划及园区发展规划的对接更加紧密，重点产业招商成效明显，大企业大项目引进取得突破，对产业转型升级和培育发展的贡献更加突出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.8万元，其中：一般公共预算126.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年48.94万元对比增加77.86万元，增长率159.09%，增加的主要原因是：梁河县投资促进局2020年调入人员4名，导致基本支出增加，项目类拨款支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入126.8万元，其中:本年收入126.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.8万元（本级财力126.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年48.94万元对比增加77.86万元，增长率159.09%，增加主要原因是：梁河县投资促进局2020年调入人员4名，导致基本支出增加，项目类拨款支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出126.8万元。财政拨款安排支出 126.8万元，其中：基本支出76.80万元，与上年38.94万元对比增加37.86万元，增长率97.23%，增加的主要原因是：梁河县投资促进局2020年调入人员4名；项目支出50万元，与上年10万元对比增加40万元，增长率400%，增加的主要原因：梁河县投资促进局项目类拨款支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2011308-招商引资113.08万元，主要用于支付在职人员工资及机关运行经费等；2013699-其他共产党事务支出0.04，主要用于开展党组织活动经费保障；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.22万元，主要用于支付在职人员养老保险、职业年金；2089999- 其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于支付在职人员失业保险；2210201-住房公积金6.06万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

           财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出76.8万元。其中，工资福利支出73.23万元（基本工资19.31万元，津贴补贴17.73万元，奖金1.61万元，绩效工资20.6万元，机关事业养老保险7.22万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金6.06万元。）商品和服务支出2.08万元（办公费0.88万元，邮电费0.2万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.8万元），工会经费1.49万元。项目支出50万元，其中：办公费28万元，公务接待费20万元，公务用车运行维护费2万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

梁河县投资促进局无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

梁河县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

梁河县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

梁河县投资促进局2020年无政府采购预算资金批复。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年4.3万元减少0.3万元，下降6.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.3万元，下降6.97%，国内公务接待批次为57次，共计接待 571人次。增减变化原因: 按照“三公”经费只减不增原则，2021年公务接待费减少为4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年梁河县投资促进局预算重点项目为：招商引资工作经费项目，预算目标：1、预计制作招商引资宣传册不少于2500本及招商引资宣传片1个，项目实施确保开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介工作的正常开展。2、接待客商不少于100人\次,项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展。3、外聘法律顾问专家1人，项目实施确保招商引资协议（或合同）的内容符合法律规定，助推招商引资项目落地和梁河县经济发展。4、2021年州级下达梁河县招商引资目标任务数是：签约资金80亿元，实际到位资金22.5亿元，利用外资50万美元。项目实施确保各项招商引资任务数的顺利完成。5、设办客商接待室1个。项目实施确保让客商感受更好的服务，利于招商工作的顺利开展。6、增加就业率。项目实施确保提高群众经济收入，促进社会稳定。7、提高对外宣传力度。项目实施确保提高梁河知名度，吸引更多客商到梁河投资。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2021年机关运行经费安排3.57万元，其中办公费0.88万元，邮电费0.2万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.49万元。与上年1.2万元对比增加2.37万元，增长率197.5%，增加的主要原因是：梁河县投资促进局2020年调入人员4名，人员增加经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200476600111

 [附件: 梁河县投资促进局2021年部门预算公开表20210220110620161]