中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构数1个，设三个内设股室，分别为综合股、机关股、事业股，编制9名（其中行政编制8名，机关工勤编制1名），与上年8名相比增加1名，主要原因是工作需要，进行编制调整。

（三）重点工作概述

1.以学为先，促进“理论+业务”双提升

2.准确识变，适应“十四五”工作新要求

3.守正创新，优化提升机构编制管理工作

4.稳中求进，深化综合行政执法领域体制改革

5.精简流程，完善事业单位登记管理工作

6.砥节砺行，提升部门自身建设质量和水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入124.26万元，其中：一般公共预算124.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年总收入 120.39对比增加了3.87万元，增长率3.21%，增加的主要原因分析一是干部职工工资调整增加，导致住房公积金、养老保险缴费支出等社会保障和就业支出、工会经费增加，二是2020年度工会经费万元未下拨在本年度重新纳入支出预算，三是本年度残疾人保障金、党报党刊由财政全额承担。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 124.26万元，其中:本年收入124.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.26万元（本级财力124.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年总收入 120.39对比增加了3.87万元，增长率3.21%，增加的主要原因分析一是干部职工工资调整增加，导致住房公积金、养老保险缴费支出等社会保障和就业支出、工会经费增加，二是2020年度工会经费万元未下拨在本年度重新纳入支出预算，三是本年度残疾人保障金、党报党刊由财政全额承担。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.26万元。财政拨款安排支出 124.26万元，其中：基本支出111.76万元，与上年支出106.61万元对比增加5.15万元，增长率4.83%，增加的主要原因分析一是干部职工工资调整增加，导致住房公积金、养老保险缴费支出等社会保障和就业支出、工会经费增加，二是2020年度工会经费万元未下拨在本年度重新纳入支出预算，三是本年度残疾人保障金、党报党刊由财政全额承担；项目支出12.5万元，与上年支出13.78万元对比减少1.28万元，下降率9.29%，减少的主要原因分析：本着厉行节约、精简支出的原则，参照上年实际支出情况，本年度办公费、政府采购、公务接待费支出预算相比上年度有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013101-行政运行94.53万元，主要用于机关人员工资福利支出及日常公用经费支出；2013102-一般行政管理事务12.5万元，主要用于日常公用经费支出；2013699-其他共产党事务支出0.06万元，主要用于党组织活动经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元，主要用于缴纳2021年在职人员养老保险费；2089999-其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于缴纳2021年在职人员工伤生育保险费；2210201-住房公积金7.71万元，主要用于缴纳2021年在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出111.76万元，分别为：301工资福利支出99.69万元（30101基本工资25.53万元、30102津贴补贴38.72万元、30103奖金2.13万元、30107绩效工资15.36万元、30108机关事业单位养老保险9.24万元、30112其他社会保障缴费1万元、30113住房公积金7.71万元）、302商品和服务支出12.07万元（30201办公费2.74万元、302329其他交通费用6.96万元、30228工会经费2.37万元）；项目支出12.5万元，分别为：302商品和服务支出11.29万元（30201办公费5.16万元、30207邮电费2.32万元、30211差旅费2.67万元、30217公务接待费0.19万元、30239其他交通费0.45万元、30299其他商品和服务支出0.5万元）、310资本性支出1.21万元（31002办公设备购置1.21万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.11万元，下降36.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

县委编办2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.11万元，下降36.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

增减变化原因：单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 机构编制工作经费绩效目标

1. 宣传机构编制相关法律法规，进一步严肃机构编制纪律。

2.坚持控编减编，做到财政供养人员只减不增，严禁超编制超职数情况出现。

3.将全县财政供养人员实名制信息录入系统管理，每月动态更新管理各部门编制、人员信息。

4.审核各单位报送的招考计划、配合开展教育卫生系统人才选工作，做好引进及新招录人员编制保障。

5.定期检查维护系统，确保信息系统全年正常运转，并严格遵守保密规定，禁止出现编制信息外泄情况。

6.推进基层整合审批服务执法力量工作。

7.推进一站式便民审批服务中心，实现一个窗口办理多项业务。

（二）事业单位登记管理工作经费绩效目标

1.按期开展事业单位法人年检和年度报告公示工作，随后开展“双随机、一公开”抽查，抽查比率不低于10%。

2.明确划分各事业单位职能职责，实现事业单位规范管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委编办2021年机关运行经费安排12.08万元，其中：

办公费2.74万元、工会经费2.37万元、其他交通费用（公务交通补贴）6.96万元。与上年9.97万元对比增加2.11万元，主要原因分析一是本年度工会经费相比上年有所增加，2020年经费未下拨在本年度重新纳入预算，二是本年度残疾人保障金、党报党刊由财政全额承担。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（此件公开发布） 

监督索引号53312200422500111

 [附件: [附件 梁河县委机构编制委员会办公室公开表]]