中国共产主义青年团梁河县委员会2021年预算公开

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中国共产主义青年团梁河县委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团梁河县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团梁河县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2. 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3. 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团梁河县委员会内设4个股室，分别为办公室、学校少年和维护青少年权益股、志愿者服务和社会联络股、青年发展股主要职责如下：

1.办公室工作职责：负责协调、承担团县委机关的日常事务；负责团县委的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理、信息收集、情况上报和编发团队工作简讯，负责机关财务、行政事务、资产管理工作；负责机构编制、组织人事、机关党务、党风廉政、禁毒防艾、思想引领、机关保密及后勤服务。

2.学校少年和维护青少年权益股职责：全面指导管理学校共青团及少先队、希望工程和关工委办公室工作。其工作职责调整充实为：学校共青团工作和少先队工作，负责研究、指导全县学校共青团工作和学联工作，围绕德育文化建设开展团的各项活动；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究，反映情况，制定政策；研究指导全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；负责少先队宣传工作，处理县少工委的日常事务。希望工程办负责管理、指导全县的希望工程工作，开展捐资助学活动，救助贫困学生完成学业，做好希望工程实施项目的申报和管理工作，规范管理贫困学生和希望小学援建项目资料信息，推进重点项目的深化实施，抓好奖学金项目的重点资助和管理工作，研究探索资源共享、相互支持的公益组织运作模式。

3.志愿者服务和社会联络股职责：负责梁河县大学生志愿服务西部计划管理工作，青年志愿服务、青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作、民族地区青年工作，进一步联络并逐步熟悉各居民区，摸清底数，了解情况，及时掌握第一手资料，并将原有的志愿者资源进行分类、梳理，登记造册。

4.青年发展股职责为：负责农村、城市青年工作、两新非公团建工作、青年创业工作、青企协作工作、脱贫攻坚工作、基础团务工作、团干部教育和培训工作、评选表彰工作、青年之家工作等服务青年和青年组织工作。

（三）重点工作概述

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全县青年统战工作。

6. 负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7. 指导和帮助县青联、县志愿者项目办、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8. 负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9. 承办县委、县政府和团省委、团州委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 144.62万元，其中：一般公共预算财政拨款144.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年124.23万元对比增加20.39万元，增长率16.41%，增加的主要原因是：预算项目批复增加，退休老干部死亡增加丧葬补助和遗嘱补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入144.62万元，其中:本年收入144.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.62万元（本级财力144.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年124.23万元对比增加20.39万元，增长率16.41%，增加的主要原因是：预算项目批复增加，退休老干部死亡增加丧葬补助和遗嘱补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出144.62万元。财政拨款安排支出 144.62万元，其中：基本支出127.62万元，与上年111.09万元对比增加16.53万元，增长率14.88%，增加的主要原因是：退休老干部死亡，预算项目增加丧葬补助和遗嘱补助；项目支出17万元，与上年13.14万元对比增加3.86万元，增长率29.38%，增加的主要原因是项目预算批复增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012901行政运行101.78万元，2012999其他群众团体事务支出7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89万元，2080801 死亡抚恤20.36万元，2089999其他社会保障和就业支出0.16万元，2210201住房公积金6.44万元。主要用于支付在职人员工资、机关运行经费、退休死亡人员丧葬费、在职人员养老保险单位缴费部分及在职人员住房公积金。 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出127.62万元，包含301工资福利支出95.51万元（30101基本工资23.56万元，30102津贴补贴53.81万元，30103奖金1.96万元，30108机关事业单位养老保险8.89万元，30112其他社会保障缴费0.85万元，30113住房公积金6.44万元。）302商品和服务支出11.75万元（30201办公费2.67万元，30239其他交通费用7.08万元，30225工会经费2万元）303对个人和家庭的补助20.36万元（30304抚恤金20万元，30305生活补助0.36万元）；项目支出17万元，包含30201办公费4.5万元，30216培训费1.1万元，30305生活补助4万元，30211 差旅费2.5万元，30217 公务接待费0.2万元，30215会议费1万元，30306救济费1万元，30207邮电费2.7万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，比上年0.15万元减少0.1万元，下降率66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.15万元减少0.1万元，下降率66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。因公出国（境）费0万元。

增减变化原因：严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年共青团梁河县委预算重点项目别为：

项目一：少先队梁河县工作委员会工作经费。少年儿童是祖国的未来、中华民族的希望，也是党的未来。为促进少先队工作的开展，2021年该项目绩效目标为开展少先队活动5场次，参与少先队员、辅导员人数500人，购买少先队用品500份。进一步提升我县少先队辅导员综合素质，扩大少先队影响力，不断提升青少年的满意度。

项目二：共青团梁河县委一般公用经费。指导、督促和检查各地的青少年工作；开展预防青少年违法犯罪工作，为党委政府决策提供依据等，切实维护和保障青少年合法权益，发展我县青少年事业。每半年一次开展一次督导及考核；印制宣传材料≥500份；开展业务培训≥600人次。接受社会监督，提升群众满意度≥90%。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团梁河县委员会2021年机关运行经费安排11.75万元，其中：办公费2.67万元，工会经费2万元，其他交通费7.08万元。与上年8.79万元对比增加2.96万元，增长率33.67%，增加的主要原因是：2020年工会经费列入本年预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200471200111

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会2021年部门预算公开表20210220041828914]