梁河县残疾人联合会2021年预算公开

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梁河县残疾人联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

（2）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（3）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（5）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（6）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

（7）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（8）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（9）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（10）指导和管理种类残疾人社团组织。

（11）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（12）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（13）承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县残联下设办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。

（三）重点工作概述

(1）康复工作成效明显

紧紧围绕“健康扶贫行动计划，精准康复服务”的目标，以实施康复项目为龙头，社区康复为基础。抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，继续确定德宏州人民医院为残疾儿童定点康复机构，签订了《残疾儿童康复服务协议书》。为23名残疾儿童免费提供康复训练，投入康复救助资金17万元。为2名聋儿免费装配人工耳蜗，5名肢体残疾儿童提供矫形适配补助0.9万元，1名残疾儿童按照自费部分70%给予康复训练补助资金0.45万元，实施人工耳蜗专项补助1人补助资金6万元。免费验配助听器140人，安装假肢20人，发放辅助器具270件。组织实施贫困精神病人免费服药项目20人，每人0.1万元，合计补助资金2万元。扎实开展精准康复服务行动，进行康复需求调查809人(其中需要辅具308人），已服务809人（获得辅具308人），康复服务率100%，辅具适配率100%。深入开展“3.3爱耳日”、“8.25全国残疾预防日”宣传活动，发放各类残疾预防书刊、宣传画1000余份，进一步提高了广大群众对康复和残疾早期预防重要性的认识，营造了“康复一人、幸福全家”，“大家都来预防残疾、减少残疾发生”的良好社会氛围。

（2）残疾人受教育的权利得到保障

把残疾儿童少年教育全面纳入全县义务教育体系，采取随班就读、特殊教育学校就读、送教入户的方式完成九年义务教育。2019-2020学年，有6-15周岁残疾儿童少年161人，残疾儿童少年入学率97.1%。建立了1个特殊教育资源中心和3个资源教室，开展送教入户13人。实施彩票公益金助学项目（学前教育）6人，补助资金1.8万元，省级残疾人就业保障金助学项目9人，资助金额1.2万元（其中：残疾高中生2人，资助金额0.3万元；残疾大学新生2人，资助金额0.4万元；残疾人子女高中生5人，资助金额0.5万元）。到梁河一中看望慰问残疾学生及残疾人子女学生91人，发放慰问金3.11万元。对被大中专院校录取的２名贫困残疾学生和40名残疾人子女按本科4000元、专科3000元、中专2000元的标准给予了一次性资助（州县按1：1承担），资助金额15.1万元，帮助残疾学生及残疾人子女圆了大学梦。

（3）残疾人就业状况进一步改善

就业是民生之本，是残疾人改善生存状况，提高社会地位，参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。县残联紧紧围绕残疾人就业的特点，以残疾人职业培训为重点，加大职业培训力度，充分发挥残疾人自身素质和潜能作用，进一步促进残疾人就业。积极开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，举办残疾人柳叶桔培训2期，参训人数120人，投入资金0.5万元，以培训促发展，参加培训人员己全部录入实名制系统。创建残疾人创业示范点（户）4户，投入资金8万元。实施残疾人居家创业项目18户，补助资金6.5万元（州级5户2.5万元)。组织开展云南省残疾人按比例就业年审，完成就业年审单位39个，征收残疾人就业保障金308万元。及时掌握2020年未就业的8名残疾人毕业生相关信息，开展一对一就业服务。为盲人按摩机构发放按摩床单42套。引导残疾人外出务工363人。成立了县级电子商务服务中心，为从事电子商务的2名残疾人免费提供店铺。对残疾人就业服务中心进行了修缮，投入资金4.5万元。完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入3210人，录入率100%。组织16名残疾人和3  家用人单位参加德宏州第七届残疾人就业专场招聘会，4家个体户参加招聘会的产品展销。向12个盲人按摩店发放疫情稳岗补贴1.6万元。

（4）残疾人脱贫攻坚和社会保障工作稳步推进

1、抓好残疾人脱贫攻坚工作

坚持以脱贫攻坚统领全局，全力推进精准扶贫、精准脱贫。抓实行业扶贫，将“五个一批”落到实处。锁定建档立卡残疾人2086人，多渠道多层次整合各类帮扶资金，康复、教育、居家创业等项目向建档立卡残疾人家庭倾斜。扎实开展“百日总攻”、“百日提升”、“百日巩固”、“挂牌作战”、“挂图作战”行动。积极做好第三方考核全县脱贫摘帽、脱贫攻坚普查省级督查、2020年脱贫成效考核的迎检工作。收听收看了全国助推贫困残疾人脱贫攻坚工作电视电话会议。开展了残疾人账账相符，账实相符数据比对。对459人未享受残疾人政策及项目帮扶情况，进行排查核实，已核实422人有享受政策及项目帮扶记录，对37人尚未查到享受残疾人政策帮扶记录的采用为该户购买家庭财产综合保险、申请低保和残疾人困难生活补贴、安排精神病人服药项目等方式已全部享受政策，问题已清零，已完成整改。2019-2020年享受政策455人次，55.06万元。经多方帮扶建档立卡残疾人1820人已脱贫出列。

2、严格落实残疾人普惠加特惠的社会保障政策。

认真贯彻落实残疾人两项补贴精神，按乡镇申报，残联审核，民政审定发放，截至2020年12月15日，全县每月共发放困难残疾人生活补贴2252人15.764万元；重度残疾人护理补贴1600人11.619万元，合计月发放资金27.383万元。全县享受特困人员救助供养残疾人424人，享受城乡低保残疾人2255人。开展春节慰问贫困残疾人200户，发放慰问金6万元。对城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴7人，补贴资金0.35万元。实施无障碍改造32户，投入资金17.5万元。临时救助困难残疾人106人次，救助资金3.2万元，残疾人普惠加特惠的社会保障机制稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：群团参公事业编制4名，工勤人员1名；残疾人康复服务指导中心事业编制2名)。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 298.9万元，其中：一般公共预算298.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.11万元，主要原因是：2021年县级残疾人保障金纳入预算。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 298.9万元，其中:本年收入298.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.9万元（本级财力298.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加111.11万元，主要原因是：2021年县级残疾人保障金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 298.9万元。财政拨款安排支出 298.9万元，其中：基本支出126.4万元，与上年对比减少56.25，主要原因是；2021年退休人员养老金及在职人员调出一人，项目支出172.5万元，与上年对比增加167.36万元，主要原因：2021年县级残疾人保障金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出：2013699其他共产党事务支出0.08万元，2080202一般行政管理事务10.08万元，2080501行政单位离退休0.95万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元，2081101行政运行92.85万元，2081102一般行政管理事务5.76万元，2089999其他社会保障和就业支出0.31万元，2210201住房保障支出7.54万元。项目支出：22081199其他残疾人事业支出172.5万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出126.40万元，包含301工资福利支出99.69万元（30101基本工资26.35万元，30102津贴补贴42.09万元，30103奖金2.20万元，30107绩效工资10.27万元,30108机关事业单位养老保险8.82万元，30112其他社会保障缴费0.32万元，30113住房公积金7.54万元,30199其他工资福利支出2.1万元）302商品和服务支出10.13万元（30201办公费1.05万元，30217公务接待费0.5万元，30231公务用车运行维护费1万元，30299其他商品和服务支出0.28万元，30239其他交通费3.48万元,30228工会经费3.82万元。）31302对社会保险基金补助0.09万元，303对个人和家庭的补助 16.49 万元（30302退休费0.65万元,30305生活补助15.84万元。）；项目支出172.5万元，包含302商品和服务支出 38.9 万元（30201办公费7.5万元，30202印刷费3万元，30206电费0.2万元，30207邮电费2.10万元，30211差旅费1.08万元30218专用材料费13万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30213维修（护）费4万元，30299其他商品和服务支出6.52万元）；31003办公设备购置费0.6万元，303对个人和家庭的补助 133 万元（30305生活补助122万元，30308助学金11万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

      本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年相比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待90人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

 梁河县残疾人联合会2021年县级残疾人就业保障金补助资金167.5万元，主要用于办公费7万元，印刷费3万元，维修费4万元，专用材料费13万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出6万元，生活补助122万元，助学金11万元，通过实施该项目，不断提高残疾人的生存质量，改善生存环境，残疾人的基本生活，教育，就业，康复等方面取得明显成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费15.68万元，其中：一般公用经费6.74万元（办公费1.25万元、电费0.2万元、邮电费2.10万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1.29万元），其他交通费用5.28万元，工会及福利费2.56万元；2021年机关运行经费 48.13万元，其中：一般公用经费40.83万元（办公费8.55万元、印刷费3万元，电费0.2万元、邮电费2.10万元、差旅费1.08万元、维修（护）费4万元，公务接待费0.5万元、专用材料费13万元，公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出6.8万元，办公设备购置费0.6万元)，其他交通费用3.48万元，工会及福利费3.82万元。

梁河县残疾人联合会2021年机关运行经费安排48.13万元，与上年对比增加32.45万元，主要原因：2021年县级残疾人保障金纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200476200111

 [附件: 梁河县残疾人联合会20210219045629448]