梁河县财政局

梁河县红十字会2021年预算公开

浏览量：3980 作者：日期：2021/2/23

监督索引号53312200476100000

梁河县红十字会2021年预算公开目录

第一部分梁河县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

3.开展对贫困人群的社会救助活动。

4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

5.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.参加人道主义救援工作。

8.完成县人民政府委托的事宜。

（二）机构设置情况

梁河县红十字会根据工作任务和职责，设立三个股室，即：办公室、赈济救护股、项目联络股

（三）重点工作概述

1.加强组织与队伍建设。

2.强化宣传，提高红十字会影响力

3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。

4.认真开展“三救”“三献”工作

5.认真开展好脱贫攻坚工作，为我县实现脱贫摘帽，发挥好部门作用

6.完成县委、县政府交办的事宜

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制5人，机关工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入76.62万元，其中：一般公共预算财政拨款76.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少30.79万元，主要原因是工资福利支出比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入76.62万元，其中:本年收入76.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 76.62万元（本级财力 76.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少30.79万元，主要原因是工资福利支出比去年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出76.62万元。财政拨款安排支出 76.62万元，其中：基本支出63.62万元，与上年对比减少30.79万元，主要原因是工资福利支出比去年减少；项目支出13万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.16万元、2081601行政运行52.74万元、 2081602一般行政管理事务8万元、2081699其他红十字事业支出5万元、2089999其他社会保障和就业支出0.13万元、2210201住房保障支出4.45万元，2013699其他共产党事务支出0.08万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出63.62万元，包含301工资福利支出55.97万元（30101基本工资17.67万元，30102津贴补贴24.96万元，30103奖金1.47万元，30108机关事业单位养老保险6.16万元，30112其他社会保障和就业支出0.76万元，30113住房公积金4.45万元。30199其他工资福利支出0.5万元）。302商品和服务支出7.65万元（30231公务用车运行维护费0.5万元，30217公务接待费0.20万元，30201办公费0.63万元，30229其他交通费用4.38万元，30228工会经费1.86万元，30299其他商品和服务支出0.08万元。）。项目支出13万元，包含302商品和服务支出10.2（分别为30201办公费3.8万元，30211差旅费0.5万元，30215会议费0.6万元，30226劳务费0.1万,30231公务用车运行维护费0.5万元，30207邮电费1.5万元，30218专用材料费2.5万元）。303对个人和家庭的补助2.8万元（30307医疗补助费0.5万元，30308助学金0.8万元，30306救济费1.5万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.09万元，与上年持平：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，与上年持平。2020年共接待3批次，16人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.89万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.89万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县本级项目支出绩效目标表
单位名称：红十字会			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
红十字会
红十字会机关
救助经费	对特困学生就学救助1000元每人、重大疾病救助1000元每人、困难群众生活救助1000元每人，通过人道救助大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积及发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。	产出指标	数量指标	特困学生、重大疾病、困难群众救助	20户
救助经费	对特困学生就学救助1000元每人、重大疾病救助1000元每人、困难群众生活救助1000元每人，通过人道救助大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积及发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。	产出指标	质量指标	按时完成救助任务	100%
救助经费	对特困学生就学救助1000元每人、重大疾病救助1000元每人、困难群众生活救助1000元每人，通过人道救助大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积及发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓	知晓率95%
救助经费	对特困学生就学救助1000元每人、重大疾病救助1000元每人、困难群众生活救助1000元每人，通过人道救助大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积及发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。	效益指标	社会效益指标	弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神	逐年提高社会影响力
备灾救灾项目工作经费	灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、为百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用。	产出指标	成本指标	购买救灾物资	100%
备灾救灾项目工作经费	灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、为百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用。	产出指标	时效指标	灾害救助完成时间	2020年底
备灾救灾项目工作经费	灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、为百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用。	产出指标	数量指标	灾害救助	15户
备灾救灾项目工作经费	灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、为百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用。	产出指标	质量指标	帮助到受灾人群抗灾害能力增强	100%
备灾救灾项目工作经费	灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、为百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意度90%
应急救护普及培训工作经费	交通、旅游、电站、建筑、厂矿、学校、集市、小区普及急救知识10次，通过培训使人民群众得到及时救护，提高处理应及突发问题能力，尽量避免死亡和致残，对于保护人民生命和健康，提高人民生存质量推动社会主义精神文明建设具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	培训人数	200人/次
应急救护普及培训工作经费	交通、旅游、电站、建筑、厂矿、学校、集市、小区普及急救知识10次，通过培训使人民群众得到及时救护，提高处理应及突发问题能力，尽量避免死亡和致残，对于保护人民生命和健康，提高人民生存质量推动社会主义精神文明建设具有十分重要的意义。	产出指标	质量指标	学会简单的急救知识	得到提高
应急救护普及培训工作经费	交通、旅游、电站、建筑、厂矿、学校、集市、小区普及急救知识10次，通过培训使人民群众得到及时救护，提高处理应及突发问题能力，尽量避免死亡和致残，对于保护人民生命和健康，提高人民生存质量推动社会主义精神文明建设具有十分重要的意义。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人群满意率	>90%
应急救护普及培训工作经费	交通、旅游、电站、建筑、厂矿、学校、集市、小区普及急救知识10次，通过培训使人民群众得到及时救护，提高处理应及突发问题能力，尽量避免死亡和致残，对于保护人民生命和健康，提高人民生存质量推动社会主义精神文明建设具有十分重要的意义。	效益指标	社会效益指标	掌握急救知识人数增加	逐年提高
卫生救护培训工作经费	用于在驾校开展卫生救护知识培训，使参训学员掌屋了基本的急救知识和技能，提高了他们的安全防范意识和自救互救能力，对促进平安社会起到了重要的推动作用。	产出指标	成本指标	购买卫生救护专用材料	1000套
卫生救护培训工作经费	用于在驾校开展卫生救护知识培训，使参训学员掌屋了基本的急救知识和技能，提高了他们的安全防范意识和自救互救能力，对促进平安社会起到了重要的推动作用。	产出指标	时效指标	按时完成任务	年底完成任务
卫生救护培训工作经费	用于在驾校开展卫生救护知识培训，使参训学员掌屋了基本的急救知识和技能，提高了他们的安全防范意识和自救互救能力，对促进平安社会起到了重要的推动作用。	产出指标	数量指标	培训学员	大约700人
卫生救护培训工作经费	用于在驾校开展卫生救护知识培训，使参训学员掌屋了基本的急救知识和技能，提高了他们的安全防范意识和自救互救能力，对促进平安社会起到了重要的推动作用。	产出指标	质量指标	学员学会卫生救护技能	得到提高
卫生救护培训工作经费	用于在驾校开展卫生救护知识培训，使参训学员掌屋了基本的急救知识和技能，提高了他们的安全防范意识和自救互救能力，对促进平安社会起到了重要的推动作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	满意度90%
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	产出指标	成本指标	每人补助资金	200元
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	产出指标	时效指标	按时完成	2020年12月31日前完成
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	产出指标	数量指标	党性提升	＞1次
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	产出指标	数量指标	提升党员素质	＞4人
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	产出指标	质量指标	按时完成党员培训教育任务	100%
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层提升年成效明显	>90%
党组织工作经费	单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。	效益指标	社会效益指标	提升党员党性、党组织进一步规范	逐年得到提高

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费7.65万元，其中：其他交通费用4.38万元、接待费0.2万元、公务用车及运行费维护费0.5万元，工会经费1.86万元，办公费0.71万元，与上年对比减少9.77万元，主要原因是人员减少及财政预算减少,日常办公开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

[附件: 梁河县红十字会2021年预算公开表]

监督索引号53312200476100111

（此件公开发布）

文章来源：梁河县红十字会

上一篇：梁河县2024年度“三公”经费支出情况说明下一篇：梁河县财政局部门2021年预算公开