梁河县科学技术协会2021年预算公开

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梁河县科学技术协会2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县科学技术协会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2、贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4、统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6、管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7、负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8、负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9、负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10、负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。
   （二）机构设置情况

机构设置情况:梁河县科学技术协会内设办公室、科学普及股、学会工作股等三个股室。

（三）重点工作概述

1、办公室。负责机关日常运转工作；负责组织开展调查研究，收集相关信息，提出科协工作的政策性建议；负责财务相关工作；负责机关文秘、机要、保密、通信、档案、政务信息、车辆、公章管理等行政工作；负责机关党风廉政建设、党建、精神文明建设工作；负责机关离退休人员管理服务工作；完成领导安排的其它工作。

2、科学普及股。负责拟定全县科普发展工作规划和年度工作计划，指导基层科协开展业务工作；负责组织国家、省、州、县科普项目申报、实施、验收等管理工作；负责《全民科学素质行动计划纲要》的日常管理；负责加强科普基础设施建设，提升科普工作硬件水平；负责开展好与农村科普、社区科普相关的工作及科技扶贫工作；负责统筹全县示范性的大型科普活动；负责少数民族科普工作队工作；完成领导安排的其他工作。

3、学会工作股。负责对外合作交流中心工作；负责对县科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导；负责全县重点学术活动的组织协调，繁荣学术交流；负责企业科协工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责促进学会转型、改革及承担政府转移职能；负责科技咨询工作；负责对外学术交流活动；负责指导全县学会、协会与省内外高等院校、科研院所的交流和合作；负责科协系统院士专家工作站建站工作；负责县科协系统组织建设工作；负责科协代表推选及组织联络工作；负责县科协全委会、常委会日常工作；指导乡镇科协换届工作；负责规划协调科协系统干部队伍建设和干部教育培训工作；负责机关宣传工作；负责机关反邪教工作；负责机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；负责全县农函大招生、培训、统计、年度工作计划和总结工作；负责全县青少年科技工作；完成领导安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 127.86万元，其中：一般公共预算127.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入 160.21万元，其中：一般公共预算财政拨款160.21万元，2021年部门财务总收入 127.86万元，其中：一般公共预算财政拨款127.86万元。比上年减少32.35万元。减幅是25.30%。主要原因是在职人员调出1人，退休人员死亡1。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 127.86万元，其中:本年收入127.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.86万元（本级财力127.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入 127.86万元，一般公共预算财政拨款127.86万元，2020年部门财政拨款收入160.21万元，一般公共预算财政拨款160.21万元，比上年减少32.35万元。减幅是25.30%。主要原因是在职人员调出1人，退休人员死亡1。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 127.86万元。财政拨款安排支出 127.86万元，其中：基本支出：119.86万元,2021年比上年减少35.25万元，减幅是：22.73%，主要原因分析2021年对个人和家庭补助没有列入年初预算；2020年8月在职人员调出1人，2020年3月退休人员死亡1人；2021年增加死亡抚恤金21万元。2020项目支出：5.1万元，项目支出：8万元，2021年比上年增加2.9万元，增幅36.25%。主要原因分析：按文件规定科普经费是本县达到人均1.5元，且逐年有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013699其他共产党事务支出0.1万元、2060101行政运行82.79、2060702科普经费8万元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.47万元、2080501行政单位离退休0.3万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元、2080801死亡抚恤21万元、2089999其他社会保障和就业支出0.15万元、2210201住房公积金6.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，基本支出主要用于：基本工资23.24万元、奖金1.94万元、津贴补贴41.17万元、其他工资福利支出1.47万元、其他交通费5.28万元、住房公积金6.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、其他社会保障缴费0.92万元、邮电费0.16万元、办公费1.45万元、差旅费0.2万元、抚恤金21万、工会经费2.23万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费0.5万元；项目支出主要用于：办公费1.2万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、会议费0.3万元、培训费2.8万元、邮电费2万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

梁河县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少1万元，下降133.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.7万元，下降73.68%，2021年国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因：2020年老科协预算公务接待经费0.7万元，根据相关工作实际和厉行节约严控“三公”经费2021年老科协公务接待预算减少至0.2万元，且没有纳入在一般公共预算中，而是纳入了部门项目支出预算中。一般公共预算“三公”经费中的公务接待仅包含县科协的经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据相关工作实际和厉行节约严控“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

产出指标：1、科普活动及信息化建设，全国科普活动日、全国科技活动周、全州青少年科普活动周科普宣传覆盖所属乡镇60%以上；2、完成科普大篷车宣教任务；3、创建科普示范基地1个；4.科协系统干部队伍能力提升；5.农函大办学培训；6、新建农村专业技术协会1个，培育国家科普带头人1人，7、培养有文化、懂技术的新型农民1000人。8.提升乡镇基层科协组织力

质量指标：项目资金支出绩效优秀率≧30%。

时效指标：项目任务目标完成及时率≧80%。

服务对象满意度：科普公共服务受众满意度≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2021年机关运行经费安排10.2万元，其中：其他交通费用5.28万元、接待费0.25万元、公车运行及维护0.5万元、邮电费0.16万元、差旅费0.2万元、工会经费2.23万元，办公费1.58万元，与上年对比增加0.79万元，主要原因分析是科普经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200430600111

  [附件: 梁河县科学技术协会20210219043557935]