梁河县政协2015年度部门决算情况说明

梁河县政协2015年度部门决算

第一部分  县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。《中国人民政治协商会议章程》规定：人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

政治协商是对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

 （二）2015年重点工作任务介绍

1．组织召开政协第十四届三次全体会议。主要议题：一是听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告；二是讨论并通过有关的决议；三是讨论协商县人民政府工作报告和计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告，提出建议和批评。

2.组织召开每季度一次的常委会会议听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议，听取县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位1个，单位编制18人，（含行政工勤编制4人），在职实有行政人员24人（含行政工勤人员8人）。在编实有车辆6辆。

离退休人员20人，其中：退休20人。

遗属5人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  县政协2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县政协决算总收入573.27万元，其中：财政拨款收入573.27万元，占总收入的100%。与上年对比增加34.17万元，其主要原因是在职人员、退休人员工资及住房保障经费增加。

二、支出决算情况说明

2015年县政协决算总支出556.26万元，其中：基本支出477.92万元，占总支出的85.9％；项目支出78.34万元，占总支出的14.1％。与上年对比：基本支出减少25.24万元，主要原因是节约“三公”经”支出；项目支出减少121.66万元，主要原因是在建工程项目减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政协机关正常运转的日常支出477.92万元。与上年对比减少25.24万元, 机关在控制“三公”的基础上，减少经费支出81.48万元；但人员工资及对个人和家庭的补助与上年同比，增加56.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.58万元，占基本支出的38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费143.82万元，占基本支出的30％；对个人和家庭的补助支出152.52万元，占基本支出的32％。

（二）项目支出情况。

本年度机关项目支出78.34万元，用于机关办公楼附属设施建设支出46.31万元、处级领导包村经费支出32.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县政协2015年一般公共预算财政拨款支出554.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少148.22万元，主要原因一是单位节约“三公”经费的支出、二是单位建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出405.49万元，主要用于机关办公楼设施建设支出、工资福利支出、商品和服务支出等；

2、社会保障和就业支出131.72万元，主要用于对个人和家庭补助支出；

3、住房保障支出17.73万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县年财政拨款“三公”经费决算总额42.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.5万元，公务接待费支出22.68万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少11.43万元，减少的主要原因是控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县政协年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费19.5万元，主要用于单位公务车运行维护费支出，比2014年决算减少7.7万元，用于保障单位工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县政协共执行国内公务接待68批次，1010人，接待费开支22.68万元；公务接待费比2014年决算减少3.73万元，主要用于单位公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县政协2015年机关运行经费支出142.49万元，与上年225.3万元，对比减少82.81万元，主要原因是单位节约“三公”经费的支出。机关运行经费主要用于全年在职人员及退休人员的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等的支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 2015年度部门决算表（梁河县政协）]