梁河县纪委2015年度部门决算情况说明

梁河县纪委2015年度部门决算

第一部分  梁河县纪委概况

一、基本职能

（一）主要职能

中共梁河县纪律检查委员会与梁河县监察局合署办公，根据“一个机构、两块牌子、两种职能”的工作体制，履行党的纪律检查工作和行政监察工作两种职能，担负《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察条例》规定的纪检机关和监察机关的双重任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，梁河县在州委、州政府的坚强领导下，在州纪委、州监察局、州预防腐败局的监督指导下，认真贯彻落实《德宏州建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划实施意见》和《德宏州贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法》，切实担负主体责任和监督责任，严格选人用人，深化改革创新，严明各项纪律，着力纠正“四风”，严厉惩治腐败，强化预防治本，明确重点、狠抓落实，全县党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的成效，为梁河经济社会跨越发展提供了坚强的政治和纪律保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即中共梁河县纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制55人，其中：行政编制55人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县纪委决算总收入551.10万元，其中：财政拨款收入551.10万元，占总收入的100%。与上年对比增长100.19万元，变动的主要原因为办案经费和人员工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出536.09万元，其中：基本支出517.79万元，占总支出的96.59％；项目支出18.30万元，占总支出的3.41％；。与上年对比增长140.02万元，变动的主要原因为办案经费和人员工资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障纪委机关正常运转的日常支出517.79万元。与上年对比增长126.79万元，主要原因变动的主要原因为办案经费和人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.91％；对家庭和个人的补助占支出的28.04%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障纪委为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出18.30万元。与上年对比增长18.30万元，主要原因是建设纪检监察内网费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县纪委2015年一般公共预算财政拨款支出536.09万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长140.02,主要原因为办案支出和人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出439.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%%。主要用于人员工资、办公费用和“三公”经费支出；

2、社会保障和就业支出74.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%；

3、住房保障支出22.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县纪委2015年财政拨款“三公”经费决算总额34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出14万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.77万元，减少的主要原因是：按照中央八项规定精神和省州实施办法，上级党委政府关于厉行节约相关指示精神。

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县纪委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费20万元。其中：购置费0万元，与2014年持平；运行维护费20万元，比2014年决算减少1.73万元，主要用于保障纪委执纪监督检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县纪委共发生接待费开支14万元。公务接待费比2014年决算减少0.04万元，主要用于接待各级纪检监察机关产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县纪委机关运行经费支出364.75万元，与上年对比增长101.59万元，变动的主要原因为办案经费和人员工资增加。主要用于人员工资、办公费用和“三公”经费支出

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 2015年度部门决算表-梁河县纪委]