梁河县司法局2015年度部门决算公开情况说明

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县司法局决算总收入468.92万元，其中：财政拨款收入447.92万元，占总收入的78%；其他收入21万元，占总收入的22%。与上年对比增加了，主要原因职工工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出451.07万元，其中：基本支出412.59万元，占总支出的91％；项目支出38.48万元，占总支出的9％；与上年对比增加了，主要原因职工工资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障梁河县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.59万元。与上年对比上升,主要原因职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.48万元。与上年对比差异不大。具体项目开支及开展工作情况普法宣传，法律援助，社区矫正等各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县司法局2015年一般公共预算财政拨款支出429.91万元,占本年支出合计的95%。与上年对比差异不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于对家庭和个人的补助；

2.公共安全（类）支出298.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。工资福利和商品服务支出；

3.社会保障和就业（类）支出104.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于对家庭和个人的补助；

4.国土海洋气象（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于商品服务支出；

5.住房保障（类）支出19.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于对家庭和个人的补助；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县司法局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，公务接待费支出1.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少12.35万元，增加/减少的主要原因是：公务接待减少，公车制度改革。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县司法局无购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.71万元。其中：购置费0万元，和去年无增减；运行维护费3.71万元，比2014年决算减少5.8万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县司法局共执行国内公务接待42批次，402人，接待费开支1.35万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少65.32万元，主要用于接待县外领导人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 梁河县司法局2015年度部门决算表]