梁河县财政局

梁河县教育系统2015年决算公开情况汇总说明

浏览量：7937 作者：日期：2016/12/1

梁河县教育系统2015年决算公开情况说明

第一部分梁河县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全市语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.承办县委、县政府和省州教育行政部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共24个，其中：行政单位1个，事业单位23个。分别是：

1、教育局机关属于行政单位

2、事业单位23个，其中5个非义务教育阶段学校、18个义务教育阶段学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制1601人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1589人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1915人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员987人，其中：离休0人，退休987人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县教育系统决算总收入27483.22万元，其中：财政拨款收入27394.38万元，占总收入的99.68%；其他收入88.84万元，占总收入的0.32%。与上年对比总收入增长了13.87%，主要原因分析为人员工资调增，学前教育建设资金比2014年增200万,普通高中国家助学金每生增加500元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出28608.71万元，其中：基本支出25733.81万元，占总支出的89.95％；项目支出2874.91万元，占总支出的10.05％。与上年对比支出增加20.83%,主要原因分析人员工资支出增大，普通高中国家助学金发放增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25662.2万元。与上年支出对比增加了25.81%,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障教育局、下属事业单位等机构建设工程经费支出2792.25万元。与上年对比减少了14%主要原因分析是校安工程资金减少及工程款未能拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育系统2015年一般公共预算财政拨款支出28454.45万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少0.42%主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25662.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于

工资福利支出14238.68万：其中基本工资5247.73万元，津贴补贴4322.35万元，奖金220.27，社会保障缴费5.97万元，绩效工资4356.28万元，其他工资福利支83.09万元；

商品服务支出2203.42万元：其中办公费582.19万元，印刷费10.08万元，水费21.82万元，电费59.77万元，邮电费108.36万元，物理管理费5.84万元，差旅费29.7万元，维修（护）费726.19万元，租赁费2.31万元，会议费116.90万元，培训费149.29万元，公务接待费4.46万元，专用材料费41.89万元，专用燃料费3.84万元，劳务费135.4万元，工会经费144.31万元，公务用车运行维护费6.34万元，其他交通费用33.9万元，其他商品服务支出20.83万元。

对个人和家庭的补助8940.79万元：其中退休费5216.35万元，抚恤金132.1万元，生活补助628.73万元，助学金1994.32万元，奖励金118.93万元，住房公积金841.17万元，其他对个人和家庭的补助支出9.19万元。

其他资本性支出279.31万元：办公设备购置166.87万元，专用设备购置98.77万元，信息网络及软件购置更新1.26万元，土地补偿11.58万元，其他资本性支出0.83万元。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县教育系统2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，公务接待费支出4.46万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.53万元，减少的主要原因是：控制支出

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算相比没有增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.34万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费6.34万元，比2014年决算减少4.99万元，主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县教育系统共执行国内公务接待费开支6.34万元；主要用于接待来考察捐资助学的企业。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年梁河县教育局年机关运行经费支出682.44万元，与上年对比增加了54.48%，增加的主要原因是2015年付了工程前期费用，而2014年一直未付工程前期费，2015年加大支付工程款力度。部门机关运行经费主要用于

商品服务支出580.8万元：其中办公费83.04万元，印刷费0.11万元，水费0.27万元，邮电费6.52万元，差旅费6.41万元，维修（护）费411.71万元，会议费12万元，培训费25.72万元，劳务费28.11万元，工会经费0.95万元，公务用车运行维护费4.48万元，其他交通费用0.18万元。

其他资本性支出101.66万元：其中办公设备购置9.72万元，专用设备购置91.43万元，其他资本性支出0.52万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

义务教育阶段学校是指九年农村义务教育（中学、小学），非义务教育阶段学校是指普通高中，职业高级中学、教育科学研究中心、青少年校个活动中心、县幼儿园。

[附件: 2015年度教科中心决算公开表]

[附件: 2015年度梁河一中决算公开表]

[附件: 2015年度勐养中心决算公开表]

[附件: 2015年度勐养中学决算公开表]

[附件: 2015年度青少年活动中心决算公开表]

[附件: 2015年度幼儿园决算公开表]

[附件: 2015年度遮岛小学决算公开表]

[附件: 2015年度职业中学决算公开表]