梁河县残联2015年部门决算公开情况说明

梁河县残联2015年部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

一、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

二、核发“中华人民共和国残疾人证”。

三、听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

四、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

五、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

六、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

七、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

八、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

九、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

十、指导和管理种类残疾人社团组织。

十一、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

十二、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

十三、承办州、县政府和上级残联交办的其他工作

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，县残联认真履行“代表、服务、管理”职能，为残疾人办好事实事：一、免费发放各种辅助用具200件（其中：轮椅70辆，拐杖4对，座侧椅30个，助行器5个，其他91个），验配助听器2人，免费安装假肢14例和免费安装矫形器3例。二、是充分发挥残疾人康复服务中心的作用，利用 “爱耳日”、“助残日”等节日，加大残疾预防和康复知识的宣传力度，发放宣传材料1500份，进一步普及残疾预防基本知识，增强公众的残疾预防意识；三是向州特殊教育学校输送学生4人；全面落实残疾儿童少年“两免一补”政策，全县残疾儿童少年入学率达86.64%；对被大、中专院校录取的2名贫困残疾学生和38名残疾人子女提供一次性资助州、县按1：1配套，资助金额11.55万元，其中州残联拨付5.725万元，县残联配套5.725万元；组织实施 “通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”任务，资助2名残疾学生，发放助学金0.2万元；组织实施专项彩票公益金助学项目12人，资助金额1.4万元（其中：残疾高中生2人，资助金额0.3万元；残疾大学新生1人，资助金额0.2万元；残疾人子女高中生7人，资助金额0.7万元；残疾人子女大学新生2人，资助金额0.2万元。四是组队参加了德宏州残疾人就业专场招聘会。梁河33名残疾人和2家企业参加招聘，有15名残疾人与用人单位达成了初步的用工意向。四、开展组团式服务到基层活动，实地走访查看残疾人典型创业户，争取州扶贫项目资金无偿扶持45名残疾人创业，资助资金22.5万元。五是抓实残疾人实用技术培训和职业技能培训。结合我县农村产业发展，举办生猪养殖、烤烟种植、茶叶管理、甘蔗种植等各类实用技术培训9期，参训人数350人，投入培训资金2.8万元；大力开展残疾人职业技能培训，不断提高残疾人参与市场竞争的能力。五、开展盲人按摩培训1人，汽修培训2人，木工雕刻培训2人，摩托车修理培训5人，电子商务培训3人，互联网助残培训4人，创业培训6人。六是组队参加了德宏州残疾人玉雕雕刻竞赛，取得第二名2人，第三名2人，优秀奖2人。七是完成了专项调查与实名制录入的比对工作，确保两个系统就业率的一致性，开展了残疾人就业和职业培训信息调查，填写调查表2654份、培训管理表712份。八是继续选聘农村贫困残疾人担任农家书屋管理员5人次，补助资金2.1万元，进一步加强了农家书屋管理，促进了农村残疾人就业。九为61名残疾人申报了康复扶贫到户贴息贷款，合计申报金额248万元。兑付2014年中央贴息资金6.96万元。用残疾人就业保障金补助困难残疾人300人次，补助资金6万元。十、春节期间，对全县100户贫困残疾人家庭进行了走访慰问活动，给他们送去慰问金2万元。组织实施“阳光家园计划”项目271户，每户800元，合计补助资金21.68万元，完成了项目系统的数据录入。 十一、兑付2014-2015年精神病患者免费服药、住院经费6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县残联

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：机关行政编制2名，占用事业编制2名，工勤人员1名；残疾人康复服务指导中心事业编制2名)，现有在职干部职工8名（其中行政编制4名，事业编制2名，工勤人员2名）。设理事长1人、副理事长1人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休2人，提前退休2人。机构人员当年无变动情况

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、收入支出决算情况说明

（一）收入支出结构分析

（1）2015年收入总计283.18万元。其中上年结余114.12万元，本年收入合计169.05万元(其中:财政拨款169.05万元,占总收入的59.69%)。用饼状图表示如下:

2015年支出总计196.49万元,其中基本支出101.89万元,（其中2080501归口管理的行政单位离退休27.32万元，2081101行政运行52.08万元；2081102一般行政管理事务7.92万元； 2081105残疾人就业和扶贫8.98万元；2210201住房公积金4.87万元）占总支出的52%;项目支出94.6万元,（其中2086099其他残疾人事业支出60.11万元, 2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出29.59万元，,296002用于社会福利的彩票公益金支出4.90万元）占总支出的48%。用饼状图表示如下:

（三）、收入支出与上一年度对比分析

（1）收入与上年度对比分析

2015年收入合计283.18万元，2014年收入合计万312.12万元,比上年减少9.3%。其中: 2015年财政拨款169.05万元,2014年财政拨款189.78万元,比上一年减少10.9%;2015年预算外资金收入为零，2015年收入比2014年减少原因：原来县级兑付的一些项目款直接由州残联兑付，不在拨入县残联账户。

（2）支出与上年度对比分析

2015年支出合计196.49万元，2014年支出合计198万,元,本年比上年减少0.8%。其中2015年基本支出101.89万元，2014年基本支出84.92万元,比上年增加20%；2015年项目支出94.6万元，2014年项目支出113.08万元，比上年减少16%，2015年基本支出增加原因：人员工资增加，项目减少原因：原来县级兑付的一些项目款直接由州残联兑付。用柱形图表示如下：

（四）年末收支结余情况分析

2015年年末结转和结余38.1万元，其中:基本支出结余15.07万元,项目支出结余23.03万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。是财政拨款结转和结余,。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残联2014年公共预算财政拨款支出174.38万元，2015年一般公共预算财政拨款支出162万元,占本年支出合计的82.45%，与上年对比减少7.1%,减少原因:2014年实施的2100409重大公共卫生专项项目在2015年没有实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2015年一般公共服务支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于其他一般公共卫生支出。

2、2015年社会保障和就业支出156.41万元，96.55占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休27.32万元，2081101行政运行52.08万元；2081102一般行政管理事务7.92万元；2081105残疾人就业和扶贫8.98万元；2081199其他残疾人事业支出60.11万元。

3、2015年住房保障支出4.87万元，主要用于2210201住房公积金支出4.87万元。

五、“三公”经费决算情况说明

（1）2015年“三公”经费总额为2.73万元，比上年决算数减少0.24万元，减少8%。其中：公务接待金额为1.7万元，比上年决算数减少0.21万元，减少11%。公务用车运行及维护费用1.02万元，比上年决算数减少0.03元，减少3%；因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.24万元，减少的主要原因是：贯彻中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.02万元。其中：购置费0元，运行维护费1.02万元，比2014年决算减少0.03万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待15批次，490人，接待费开支1.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少0.21万元，主要用于接待州、县、乡检查工作及组团式服务下乡工作产生的费用。

 六、机关运行经费支出情况说明

梁河县残联2014年机关运行经费支出4.03万元，2015年机关运行经费支出3.59；与上年对比行政运行经费减少0.44万元,减少主要原因是贯彻中央八项规定。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

 [附件: 2015年度残联决算表（公开表样）]