梁河县质量技术监督局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县质量技术监督局2015年度部门

决算情况说明

第一部分  县质监局概况

一、主要职能

（一）负责全县质量技术监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

（二）负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（三）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为。

（四）负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，承担组织机构代码证管理工作，指导企业标准化工作。

（五）负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

（六）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（七）组织实施质量技术监督的科技发展工作。

（八）承办德宏傣族景颇族自治州质量技术监督局和梁河县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，梁河县质量技术监督局，属行政单位，部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆2辆。退休人员1人。

第二部分  县质监局2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  县质监局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2015年与2014年收入、支出、结余对比(单位:万元)

年  度	上年结余合计	本年收入合计	本年支出合计	年末结余
2014年	18.43	77.17	86.89	8.71
2015年	8.71	60.26	66.77	2.2
增减幅度	-52.74%	-21.91%	-23.16%	-74.74%

 

2、各项收入对比情况(单位:万元)

年  度	总收入	财政补助收入	其他收入
2014年	77.17	66.97	10.2
2015年	60.26	56.38	3.88
增减幅度	-21.91%	-15.81%	-61.96%

3、各项支出对比情况(单位:万元)

年度	支出合计	工资福利性	商品和服务性	对个人和家庭补助	其他资本性
2014年	86.89	44.17	31.28	8.04	3.4
2015年	66.77	35.62	21.68	9.47	0
增减幅度	-23.16%	-19.36%	-30.69	17.79%	-100%

 4、结余对比情况(单位:万元)

年度	结余合计	基建结余	行政事业性项目结余
2014年	8.71	0	8.71
2015年	2.2	0	2.2
增减幅度	-74.74%		-74.74%

5、非税收入对比情况(单位:万元)

年度	非税收入合计	代码收费	罚没收入
2014年	10.1	3.23	6.87
2015年	4.36	1.36	3
增减幅度	-56.83%	-57.89%	-56.33%

2015年非税收入上缴国库7.24万元，其中代码收费1.36万元，罚没收入3万元,房租收入2.86万元，利息收入0.02万元。

二、2015年收入、支出、结余分析

1．收入比重图

 

财政拨款收入占总收入的93.56%，其他收入占总收入的6.44%。

2、支出比重图

 

基本支出占总支出69.62%，项目支出占总支出30.38%。

 

工资福利支出占总支出的53.35%、商品和服务支出占总支出的32.48%、对个人和家庭的补助占总支出的14.18%、其他资本性支出占总支出的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年公共预算财政拨款支出65.09万元,占本年支出合计97%。与上年76.69万元对比下降11.6万元，下降15%,原因是2014年底划入地方同级财政，因地方财政困难，拨入经费减少，人员减少一人，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共预算财政拨款支出按支出经济分类主要用于以下方面：工资福利支出35.62万元；商品服务支出20万元；对个人和家庭补助支出9.47万元。

第四部分“三公”经费支出执行情况

2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，公务接待费支出1.87万元。

2015年“三公”经费决算数7.38万元比2014年决算数9.22万元减少1.84万元。减少的主要原因是：为了认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.51万元。其中：购置费0万元，比2014年决算数5.61万元减少0.1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年公务接待35批次，198人，接待费开支1.87万元;公务接待费比2014年决算数3.25万元减少1.38万元，主要用于公务员接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县质监局2015年机关运行经费支出2.65万元，与2014年0.23万元对比增加2.42万元,部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

 [附件 质监局2015年部门决算公开表]