梁河县发展和改革局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县发展和改革局2015年度部门决算

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。同时，兼负梁河县以工代赈项目、易地扶贫搬迁项目、扶持人口较少民族发展项目、片区综合示范项目等扶贫项目的申报实施管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构人员情况

梁河县发展和改革局内设股室12个（办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区经济股、农村经济股、项目稽查股、价格收费管理股、物价检查所、粮食宏观调控与信息统计股、粮食监督检查与储备军工股），人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。年末实有人数19人，其中：公务员15人，工勤人员4人。离休退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。2015年无人员增减变动。车辆编制数3辆，2015年末车辆保有量3辆。

（二）、当年取得的主要事业成效

按照“先有规划，后有项目”的要求，年初以来在县各部门的配合支持下，开展了 “十三五”纲要和以工代赈、易地搬迁、能源三个专项规划的编制。

完成上报“十三五”规划。在熟悉国家投资导向的基础上，紧紧围绕交通、水利、扶贫、清洁能源、生态环保、国土整治、健康养老服务、现代物流、城镇化建设等重点领域编制项目规划。通过项目单位多次修改，目前已形成《梁河县“十三五”规划重大建设项目规划》（讨论稿）。以工代赈、易地搬迁、能源三个专项规划的编制。认真分析经济发展趋势，科学编制2015年经济社会发展计划。定期检查计划执行，做好经济监测运行分析，落实支撑项目，确定2015年固定资产投资计划，抓项目前期工作，做好项目报批。加强项目管理，促固定资产投资增长。做好物价管理工作，维护市场价格稳定。切实做好宣传检查工作，确保粮食安全，积极推进县级公立医院综合改革。重视党风廉政建设工作，增强干部廉洁自律意识。认真办理政协委员提案，做好来信来访工作，

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年实际财政拨款收入 1292.09 万元。其中：基本支出财政拨款收209.93万元；项目支出财政拨款收入 1082.16万元。

二、支出决算情况说明

本年实际支出 1077.44万元。其中：基本支出212.02万元；项目支出865.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

梁河县财政局文件梁财预字[2015]1号，安排2015年本部门财政拨款222.02万元，其中：基本支出172.02万元；项目支出50万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年，无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出；公务用车运行维护支出4.21万元(其中：基本支出0.72万元,项目支出3.49万元)；公务接待支出1.29万元.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、年末结转资金638.74万元，均为项目资金结转，其中：（1）2015年初预算梁河县“十三五”规划编制工作经费12万元；（2）项目前期工作经费10.74万元；（3）梁河县芒东镇罗岗村团园子自然村易地扶贫搬迁工程资金结转307万元；（4）梁河县芒东镇清平茨竹园新村易地搬迁工程249万元；（5）2015年度国际金融组织贷款项目管理费10万元；（6）2015年梁河县曩宋乡关璋村老关璋自然村道路硬化建设项目50万元。

2、年末固定资产原值 838.61万元，本年无增减变动。

3、资产负债表中财政应返还额度及财政拨款结转结余年初数与上年年末不等，原因：梁河县财政局文件梁财字[2015]139号收回盘活存量资金295万元。

4、其他应收款年末无余额；其他应付款贷方余额199.67万

元。

第四部分  名词解释

无。

 [附件: 2015年度部门决算表（梁河发改局）]