梁河县民族宗教事务局2015年部门决算公开情况说明

梁河县民族宗教事务局2015年部门决算编制的说明

第一部分  概况

一、主要职能

梁河县民族宗教事务局职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务是，在梁河县行政区内的民族宗教事务，认真贯彻国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；负责民族宗教法制宣传教育工作，促进各少数民族经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各项事业的发展，做好少数民族扶持工作，用好少数民族发展的各项扶持项目的补助专款，配合有关部门及时处理有关民族宗教方面的矛盾，依法对宗教团体和宗教活动场所进行管理，依法保护信教群众正常的宗教活动和合法权益。

2015年重点工作任务介绍,认真学习深刻领会，切实按照总书记重要讲话要求抓好贯彻落实。切实解决“四风”方面的突出问题、完善体制机制，逐步健全和完善党员干部贯彻为民务实清正廉洁要求的长效机制；与各乡镇签订《2015年民族团结、宗教稳定目标管理责任书》。宗教场所签订了《和谐寺院（教堂）》目标责任书，为加强梁河反邪教工作，与县委签订了《梁河县“无邪教”创建责任书》，签订率达100%。实施好人口较少民族2014年度项目资金1095万元在2015年度中实施，同时完成了2015年度19个项目706万元，共计完成1801万元；我县向州民宗局争取资金3.1万元，帮扶助学补助名额30人，进一步解决了少数民族上学难问题，实施2015年梁河县人口较少民族综合保险和学生助学补助项目（城市低保家庭较少民族学生补助16人，农村家庭较少民族学生补助441人）。补助金43.41万元由承保公司统一代发。对我县所有宗教教职人员进行认定、登记、备案；依法管理维护民族团结和宗教领域和谐稳定，积极倡导宗教和谐，妥善处理宗教领域热点、难点问题，积极参与民族节日活动，利用节日庆典活动，宣传党的民族宗教政策。开展好每年十月“民族团结月活动”；开展“宗教政策法规月”学习月活动。开展创建“和谐寺观教堂”活动，积极鼓励宗教团体和宗教界人士参加禁毒防艾、社会公益事业等，维护了边疆稳定、促进社会和谐工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，梁河县民族宗教事务局机关，行政单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  梁河县2015年度部门决算表（见附件）

第三部门  梁河县2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县民宗局部门决算总收入307.40万元，其中：财政拨款收入307.40万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出255.15万元，其中：基本支出107.60万元，占总支出的42.17％；项目支出147.55万元，占总支出的57.83％

（一）基本支出情况。2015年用于保障民宗局机关机构正常运转的日常支出107.60万元。一是人员经费支出104.33万元与上年对比工资变动数为8.38万元，原因分析增加了工资收入。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96％；二是公用经费3.26万元，其中：办公经费0.64万元、邮电费0.14万元，水电费0.2万元、差旅费0.56万元，公务接待费0.48万元，汽燃费（公务车运行维护费）0.57万元、工会费0.67万元等日常公用经费占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障梁河县民宗局机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.55万元。与上年对比保障了民族团结，原因分析各保障了民族地区经济发展，民族文化传承保护，农民增收致富。具体项目开支及开展工作情况是；民族宗教工作专项支出125.59万元，其他一般公共服务支出10.96万元，文化创作与保护支出7万元，农业电脑推广运用支出4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出255.15万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少了投入，原因分析是社会需求放缓。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出197.10万元，主要用于人员经费支出57.34万元，日常公用经费支出3.26万元，人大、政府事务管理支出22万元，民族工作专项103.54万元，其他一般公共服务支出10.96万元。

（二）对个人和家庭的补助支出46.99万元，退休费40.66万元，住房保障支出6.33万元。

(三)主要用于文化创作与保护支出7万元。

（四）农业电脑推广运用支出4万元。

四、“三公”经费决算情况说明

民宗局部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，公务接待费支出0.48万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.59万元，减少的主要原因是：主要是减少了公务车出车的次数，降低了油耗；接待量较少，并且能够不接待就不接待，具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,减少1.7万元，降低成本费用33.52%，公务接待费支出0.48万元减少1.1万元降低费用占43.63%原因是减少了陪同人员和在点菜的数量上减少，注意节约开支，能不接待就不接待。

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县民宗局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县民宗局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.57万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元，主要用于保障民族宗教工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县民宗局部门共执行公务接待15批次，156人，接待费开支0.48万元;公务接待费比2014年决算/减少1.1万元，主要用于公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 梁河县民宗局2015年度部门决算表]