梁河县重大项目产业督导协调组2015年度部门决算公开情况说明

梁河县重大项目产业督导协调组2015年度部门决算

第一部分  梁河县重大项目产业督导协调组部门概况

梁河县重大项目产业督导协调组成立于2013年，为正处级行政机构，下设梁河县重大项目产业督导协调组综合办公室。

一、主要职能

（一）主要职能

（一）坚持独立督导协调原则。在县委、县政府的领导下，围绕省、州、县党委、政府的安排部署，独立行使督导协调权，与重大项目、特色产业主管部门的关系为督导协调与被督导协调的关系。

（二）坚持突出重点原则。围绕县委、县政府规划建设和实施推进的重大项目，对规模大、资金多、影响广的大产业、大项目进行重点督导协调。

（三）坚持远近结合协调发展原则。围绕县委、县政府规划建设和实施的大产业、大项目，强化近期、远期相结合的工作方针，确保大产业、大项目在规划、建设、管理、运行、效益等环节都实施督导协调。

（四）坚持督导协调共同推进原则。加大督导力度，确保拟建、在建、续建项目有序实施；同时，加大协调力度，积极排除项目建设推进过程中障碍因素，使项目快速实施，及早发挥效益。

（二）2015年重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，围绕省、州、县党委、政府的安排部署，独立行使督导协调权，与重大项目、特色产业主管部门的关系为督导协调与被督导协调的关系。对规划建设和实施推进的重大项目，对规模大、资金多、影响广的大产业、大项目进行重点督导协调。加大督导力度，确保拟建、在建、续建项目有序实施；同时，加大协调力度，积极排除项目建设推进过程中障碍因素，使项目快速实施，及早发挥效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县重大项目产业督导协调组纳入2014年部门决算编报的单位共1个（含下属行政单位一个），是梁河县重大项目产业督导协调组综合办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制数为6人，部门在职在编实有人数3人（含行政工勤1人），其中：财政全供养3人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县重大项目产业督导协调组决算总收入65万元，其中：财政拨款收入49.14万元，占总收入的75.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0.43万元，占总收入的0.66%；年初结转和结余15.43万元，占总收入的23.74%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出58.37万元，其中：基本支出42.92万元，占总支出的73.53％；项目支出15.45万元，占总支出的26.47％； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障梁河县重大项目产业督导协调组机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县重大项目产业督导协调组、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.45万元。与2014年对比0万元增加15.45万元，原因是2015年财政拨入项目经费15.45万元以保障县整乡推进整族帮扶领导挂钩工作经费及2014年所结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年梁河县重大项目产业督导协调组公共预算财政拨款支出58.37万元；一般公共预算财政拨款支出42.92万元,占本年支出合计的74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。按支出功能分类主要用于以下方面：主要用于工资福利支出25.02万元；商品和服务支出15.71万元；对个人和家庭补助2.19万元；其他资本性支出0万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县重大项目产业督导协调组2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，公务接待费支出0.66万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.97万元，减少的主要原因是：减少的主要原因是：我单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支。所以2015年我局公务用车购置及运行维护费、公务接待比2014年少一些。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县重大项目产业督导协调组因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县重大项目产业督导协调组购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.41万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.41万元，比2014年决算减少1.15万元，主要用于保障县整乡推进整族帮扶挂钩村工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县重大项目产业督导协调组共执行国内公务接待20批次，50人，接待费开支0.66万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.82万元，主要用于接待县整乡推进整族帮扶挂钩村工作指导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年梁河县重大项目产业督导协调组机关运行经费支出15.72万元，与上年22.24万元对比减少6.52万元,主要原因我单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支。所以2015年我局公务用车购置及运行维护费、公务接待比2014年少一些。梁河县重大项目产业督导协调组运行经费主要用于整乡推进整族帮扶挂钩村工作指导。

（二）其他重要事项情况说明

梁河县重大项目产业督导协调无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 重大项目产业督导协调组2015年度部门决算表]