梁河县交通运输局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县交通运输局2015年度部门决算

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期计划和年度计划；监督管理公路、水路建设市场，协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

梁河县交通运输局2016年重点工作任务是保障农村公路畅通、农村公路建设、危桥改造等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制32人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制22人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员22人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

实有车辆编制5辆，在编实有公务车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县交通运输局决算总收入9705.76万元，其中：财政拨款收入9645.76万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60万元，占总收入的0.62%。与上年对比总收入减少了2979.31万元，减少了23.49%，主要原因是2015年建制村通畅工程减少了3111.35万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9236.77万元，其中：基本支出398.54万元，占总支出的4.31％；项目支出8838.23万元，占总支出的95.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了1664.13万元减少了18%,主要原因分析2015年建制村通畅工程减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障当梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.54万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.5占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.04基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工程支出8778.23万元。与上年对比减了,主要原因分析2015年建制村通畅工程减少。具体项目开支及开展工作情况农村公路建设、危桥改造、保障公路通畅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出9176.77万元,占本年支出合计的99.35%。与上年对比减少了1724.13万元,主要原因分析2015年建制村通畅工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。主要用于慰问；

2.社会保障和就业支出208.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于退休职工的退休费；

3.农林水利支出447.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于溜索改桥工程；

4.交通运输（类）支出8566.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于农村道路建设支出；

5.住房公积金（类）支出13.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农村道路建设支出；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县交通运输局部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，公务接待费支出1.87万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少0.16万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出减少了0.08万元，公务接待费支出0.08万

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况本年度我局没有出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费3.72万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增减少0.08万元，具体购置车辆原因、情况本年度没有车辆购置；运行维护费3.72万元，比2014年决算减少0.08万元，主要用于保障梁河县交通运输局（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 

2015年梁河县交通运输局共执行国内公务接待40批次，475人，接待费开支1.87万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.08万元，主要用于接待梁河县交通运输局工作而产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县交通运输局2015年机关运行经费支出13.03万元，与上年对比减少0.62万元 减少5%,主要原因分析厉行节约支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。

（二）无其他重要事项情况说明

 [附件: 梁河县交通运输局2015年度部门决算表]