梁河县安全生产监督管理局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县安全生产监督管理局2015年度部门决算 

 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

综合管理全县安全生产工作。依照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《安全生产违法行为处罚办法》、《煤矿安全监察条例》等安全生产法律法规的规定，综合管理指导全县安全生产工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门、各乡（镇）安全生产监督管理工作。 

（二）2015年重点工作任务介绍 

1、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 

2、依法履行安全生产许可证的监督管理工作，承担非煤矿山、危险化学品企业安全生产准入初核工作；承担烟花爆竹企业经营零售许可证的颁发和管理工作。负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

3、综合管理全县安全生产信息工作，负责伤亡事故统计和报告工作，负责发布全县安全生产信息，分析和预测全县安全生产形势并提出对策，负责组织全县范围内的安全生产大检查和重点检查。 

4、根据县政府委托组织协调安全事故的调查处理，对事故责任人提出处理意见；对事故进行调查处理，对重特大事故调查上报上级部门。 

5、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建和技术改造工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。 

6、负责组织对全县危险源的评估、督促事故隐患的整改；负责对违反《中华人民共和国安全生产法》和其它有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。 

7、组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责监督检查全县生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的持证情况及日常教育培训。 

8、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。 

9、负责县安全生产委员会办公室的日常工作。制订全县安全生产工作规划，编制重大事故危险源应急预案，指导行业建立健全安全生产规章制度，提出年度安全生产工作任务和指标，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；制定全县安全生产发展规划；负责组织安全生产责任制的实施、监督检查和考核奖惩工作；组织县政府相关部门开展安全生产大检查和专项督查；承办县人民政府交办的其它事项。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人）。 

离退休人员3人，其中：退休3人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2015年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2015年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2015年梁河县安全生产监督管理局决算总收入2682014.2元，其中：财政拨款收入2682014.2元，占总收入的100% 

二、支出决算情况说明 

部门决算总支出3057580.86元，其中：基本支出1749210.86元，占总支出的57.21％；项目支出1308370元，占总支出的42.79％ 

（一）基本支出情况。 

2015年用于保障机构正常运转的日常支出1731165.41元。与上年对比略有增加,主要原因分析基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.1％。 

（二）项目支出情况。 

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1308370元。与上年对比增加1308370元,主要原因分析上年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出8370元；安全监管监察专项支出300000元（省安监局支付云锡公司隐患治理资金）；煤炭安全支出1000000元（上级下拨煤矿关闭补助资金）。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

梁河县安全生产监督管理局2015年一般公共预算财政拨款支出3039535.41元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比支出增加,主要原因分析基本工资增加和项目支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于州政府对职工的奖金； 

2.外交（类）支出0元； 

3.国防（类）支出0元； 

4.公共安全（类）支出0元； 

5.社会保障和就业支出199920.7元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于离退休职工的工资； 

6.资源勘探信息等支出2766110.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于单位正常运转日常支出、项目支出和在职职工工资支出； 

7.住房保障支出61504元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于职工住房公积金。 

四、“三公”经费决算情况说明 

梁河县安全生产监督管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额93829.37元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出83051.82元，公务接待费支出10777.55元。 

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少28736.56元，减少的主要原因是：公务接待费减少。 

（一）因公出国（境）费 

2015年梁河县安全生产监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2015年梁河县安全生产监督管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费83051.82元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费83051.82元，比2014年决算减少2239.11元，主要用于保障梁河县安全生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2015年梁河县安全生产监督管理局共执行国内公务接待12批次，125人，接待费开支10777.55元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少26497.45元，主要用于接待州安全生产专项督查产生的费用。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

梁河县安全生产监督管理局2015年机关运行经费支出2766110.71元，与上年对比略有增加,主要原因分析安全生产工作加大。部门机关运行经费主要用于全县安全生产工作相关费用支出。 

（二）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  [附件: 安监局2015年部门决算公开表]