梁河县供销社2015年度部门决算公开情况说明

梁河县供销社2015年度部门决算说明  

     第一部分  供销社概况

  一、主要职能

（一）主要职能

   负责对本区域内指导发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取项目资金政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益

  （二）2015年重点工作任务介绍

   1、做好实施项目的督促工作。认真督促兆宗茶叶专业合作社200吨精制茶加工扩建项目的实施的全过程，按照国家农业综合开发项目管理的要求，邀请农业开发办领导小组部分成员单位及专家组成验收小组，于二〇一五年七月十七日对梁河县兆宗茶叶专业合作社实施的2014年梁河县200吨精制茶加工扩建项目的实施情况进行县级初验, 通过了验收。

2、积极做好2015年项目申报工作。一是向省供销社申报食用菌项目；二是积极向总社申报配送中心建设项目。

3、积极巩固发展农民专业合作组织。社结合梁河特色农业，深入农村宣传发动，共发展组建农民专业合作社5个，完成年度考核任务数的 120%。在发展农民专业合作社过程中，严格把关，做到成熟一家，发展一家，还对发展较好，能带领群众致富的专业合作社进行重点扶持和帮助。

4、积极为企业做好服务工作 。为了规范农资市场，杜绝假冒、伪劣农资流入市场，配合梁河县民利农资有限公司，在芒东、勐养到工商局注册登记了5家分公司。

5、积极做好救灾化肥供应工作。组织合作企业梁河县中心农资公司筹措资金到下关调拨救灾化肥400吨，在全县各乡镇设立网点，以每包低于市场价5－8元的价格向全县广大农民直接销售，满足了灾后农业生产用肥需要，并让群众得到了实惠，圆满地完成了上级下达的救灾肥料调拨、供应任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位1个，单位名称为梁河县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员4人），超编1人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人员

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县供销社联合社决算总收入115.66万元，其中：财政拨款收入115.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加13.29万元。主要原因分析是人员工资增加。。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出119.5万元，其中：基本支出95万元，占总支出的80％；项目支出24万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加18万元,主要原因分析增减变动主要原因是人员工资增加，项目支出也增加，其原因是上年州级乡村流通工程资金2015年财政拨付，2015年决算列项目支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障梁河县供销社联合社机构正常运转的日常支出95万元。与上年对比增加8万元，主要原因分析支出人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％

   （二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县供销联合社机构为完成特定的行政工作和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比增10万元，主要原因分析其原因是上年度州级乡村流通工程资金2015年财政拨付，2015年决算列项目支出。该项目是大厂乡农贸市场建设10万元，主要用于农贸市场围墙建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销社2015年一般公共预算财政拨款支出119.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18万元……,主要原因分析是人员工资增加，项目支出也增加，其原因是上年州级乡村流通工程资金2015年财政拨付，2015年决算列项目支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用保障梁河县供销社联合社机构正常运转的日常支出95万元，用于保障梁河县供销联合社机构为完成特定的行政工作和事业发展目标24万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于……（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，公务接待费支出0.24万元。

 2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.09万元，减少原因是单位严格控制“三公”经费开支标准和范围，严格执行公务用车的使用管理制度，厉行节约做好公务接待工作。全年公务接待4批次接待人数40人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县供销合作社联合社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县供销社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.28万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0.28万元，比2014年决算增减少0.08万元，主要用于保障出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县供销合作社联合社共执行国内公务接待4批次，40人，接待费开支0.24万元；国（境）外公务接0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.09万元，主要用于接待德宏州供销社产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社2015年机关运行经费支出3.28万元，与上年对比增长1.96万元，主要原因分析办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  [附件: 梁河县供销社2015年度部门决算表]