梁河县国土资源局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县国土资源局

2015年度部门决算情况说明

根据国土资源部门工作职责，结合部门预算编制制度，特编制梁河县国土资源局2015年部门决算。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

梁河县国土资源局前称是梁河县土地管理局，成立于1987年7月，2002年4月机构改革更名为梁河县国土资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）部门基本情况

1.部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位1个。分别是：

（1）梁河县国土资源局

（2）遮岛镇国土资源所

（3）芒东镇国土资源所

（4）勐养镇国土资源所

（5）九保乡国土资源所

（6）河西乡国土资源所

（7）大厂乡国土资源所

（8）小厂乡国土资源所

（9）平山乡国土资源所

（10）曩宋乡国土资源所

（11）梁河县土地收购储备中心

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制38人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

二、2015年度部门决算表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年梁河县国土资源局决算总收入3681.61万元，其中：财政拨款收入3681.61万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出2555.65万元，其中：基本支出371.44万元，占总支出的14.53％；项目支出2184.21万元，占总支出的85.47％。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门公共预算财政拨款支出1746.70万元,占本年支出合计68.35%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出3.92万元；

2、社会保障和就业支出101.02万元；

3、城乡社区支出808.94万元；

4、国土海洋气象等支出1623.51万元；

5、住房保障支出18.26万元。

（四）“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.5万元，其中，公务接待费支出1.5万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.089万元，减少的主要原因是：公车用车运行维护费减少。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费0.81万元。主要用于保障地灾等工作产生的公务用车燃料费。

2、公务接待费

2015年共执行国内公务接待费开支2.13万元。公务接待费比2014年决算减少0.001万元，主要用于接待上级产生的费用。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 梁河县国土资源局2015年度部门决算表]