梁河县粮食局2015年度部门决算公开情况说明

梁河县粮食局2015年度部门决算公开说明

                            第一部分  单位概况

一、主要职能

坚持以抓收购、保供给、稳粮价为中心，坚持以深化改革、强化创新为动力，积极推动粮食安全省长负责制的全面落实，启动实施“粮安工程”，着力提升粮食经济增长质量和效益，大力推进创新驱动发展和人才兴粮战略，切实保护种粮农民利益，切实保障粮食有效供给，切实维护国家粮食安全，为促进经济社会持续健康发展作出新的贡献；做好粮食收支平衡统计、储备粮油监管、粮油市场监督检查，确保地方粮食安全。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编车辆1辆。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人，遗属人员3人。

第二部分 2015年度部门决算表

参见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

根据梁财字[2016]123号梁河县财政局关于2015年度部门决算批复的通知，粮食局2015年决算总收入393.37万元，其中：财政拨款收入393.37万元，占总收入的100%。与上年146.29万元多247.08万元，主要是死亡抚恤多33.64万元，农户科学储粮款比上年多89.12万元，粮油物资储备（仓库建设款）多93.41万元，其他是行政运行多30.91万元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关正常运转的日常支出204.02万元。与上年145.98对比增58.04。在基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出26.52对个人和家庭补助169.15占基本支出的96％；办公费5.42、邮电费0.2、差旅费1.4接待费0.61、工会费0.42交通0.3办公设备购置等日常公用经费8.35占基本支出的4％，主要是死亡抚恤金比去年增加。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障粮食行政管理机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.25万元。与上年对比增100%,主要原因分析是2012年2013年的专项农户粮仓款在今年例支，是农户小粮仓款支出。具体项目开支及开展工作情况，农户科学储粮小粮仓工程已结束，小粮仓已发到农户手中，农户承担的款项和政府承担的款项已全部付给施工单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食部门2015年一般公共预算财政拨款支出305.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比多159.29,主要原因分析是2012年2013年的专项农户粮仓款在今年例支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出305.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出26.52万元，商品和服务支出8.35万元，对个人和家庭的补助169.15万元（退休人员工资142.89 和一次性抚恤费23.29万元住房公积金2.97），对企事业单位的补贴101.25万元。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公经费”支出决算0.91万元，比去年0.8万元 多支出0.11万元 ，其中交通费0.3万元，比去年多0.2万元 ，国内接待费0.61万元，比去年少0.9万元 ，接待13批次比去年少2批次，人数120人和上年一样。

粮食部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，公务接待费支出0.61万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.11万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年粮食局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年粮食部门购置公务用车0辆，运行维护费0.3万元，比2014年决算增加0.2万元，主要用于保障粮食执法和粮食统计调查等工作产生的公务用车燃料费支出。

（三）公务接待费

2015年粮食部门共执行国内公务接待13批次，120人，接待费开支0.61万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。国内公务接待费比2014年决算0.7万元减少0.1万元，主要用于接待上级检查和经营户培训产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

粮食部门2015年机关运行经费支出7.44万元，与上年5.62对比多1.82 万元,主要原因分析是差旅费和办公费增加。部门机关运行经费主要用于粮食市场及储备粮食监管、粮食市场调查，粮食安全督查等。

（二）其他重要事项情况说明

2015年末资产总计105.82万元，比去年20.03万元多85.79万元，主要是项目资金未支付结转93.93万元，其中的固定资产2.96万元和去年的固定资产2.96万元一样，不变。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分  其他名词解释

无

 [附件: 2015年度粮食部门决算表]