梁河县芒东镇2015年度部门决算公开情况说明

芒东镇2015年度部门决算

第一部分  芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）、镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

我镇紧紧围绕县委、县政府的产业发展思路，提出的将芒东建设成为梁河县的粮仓和优质农产品生产地的要求，做好甘蔗、水稻、水产、茶叶、畜牧等传统产业的巩固提升工作，加大白花油茶、烤烟等新型产业的培植力度，各项社会事业得到健康有序发展，为和谐芒东经济社会持续发展打下坚实的基础。

1、甘蔗产业得到巩固与提升。2014/2015年县政府下达芒东镇甘蔗种植任务7800亩，其中秋蔗550亩，冬春蔗7250亩，由于近两年来，受国内外市场糖价大幅跌落冲击，加之企业经营不力、长期拖欠蔗款，给甘蔗种植工作带来了较大的困难。在全镇干部职工及广大群众的共同努力下，实际完成甘蔗种植任务3369.2亩。2015年榨季，共入榨甘蔗104821.4吨，蔗糖产量11981.35吨，实现工业产值4441.15万元。2、抓实烤烟产业，促进农民增收创收。2014/2015年县下达芒东镇烤烟种植任务11600亩，圆满完成烤烟种植任务。6月8日开始烟叶收购工作，于7月25日收购结束，全镇共收购烟叶28656.96担，完成合同任务的100%，实现烟叶经济收入3418.3265万元，收购环节实现烟叶税收747.1752万元，亩产值为2946.83元，亩单产为123.52公斤，均价为23.86元。2015/2016年县下达芒东镇烤烟种植任务10700亩，指令性收购烟叶任务3.1万担，落实面积及合同签订基本完成，11月25日全面完成翻犁晒垡。3.探索其他产业发展，拓宽群众增收渠道。在做大做强甘蔗、烤烟产业的同时，芒东镇积极探索其他产业的发展。在推动农业产业化过程中，高度重视外地成功经验的学习借鉴，通过采取走出去、引进来的方式，多次组织镇内人大代表、政协委员、村组干部、致富带头人到其他县市参观学习。目前，全镇共有白花油茶面积12392亩，其中可采收面积150亩，油茶籽产量13吨；有茶叶种植面积6006亩，可采收茶叶322吨，茶农收入128.8万元；有核桃种植面积7024亩，可收获面积342亩，产量114吨；草果种植面积2100亩，可收获面积1881亩，产量280吨。以上产业的发展，大大拓宽了群众增收致富的渠道。4、合力做好社会矛盾纠纷化解工作。芒东镇山坝结合，民族杂居，矛盾纠纷较为突出。镇党委政府始终将综治维稳工作当做头等大事来抓，截至目前，共排查纠纷45件，调处45件。配合好县级部门，重点稳控杞木寨与湾中山林地纠纷及芒东镇帮别村、笋子洼村、罗岗村与盈江油松岭乡郭家寨、大盈坡山林土地纠纷。力保纠纷不出镇不扩大不激化，对一些涉法涉诉涉访的纠纷及时化解。5.持续深入打好禁防人民战争。芒东镇始终将禁毒防艾工作作为全镇工作的重中之重抓实抓好，积极营造全民参与禁毒防艾的氛围，深入开展严打整治活动，强化群防群治体系建设，进一步推进禁毒防艾人民战争。截至目前，破获毒品刑事案件9件，破获零星贩毒案件19件，抓获嫌疑人26人，强制隔离戒毒150人，社区戒毒52人，缴获毒品3007.2克，移送关爱中心63人。通过强有力的打击、整治及科学的管理，芒东禁防工作取得了明显成效，为全镇长治久安打下了坚实的基础。全镇在册吸毒人员1455人，占全县在册数3873人的37.57%；现有吸毒人员710人，占全县现有数2274人的31.22%，其中强制戒毒211人，社区戒毒114人，服美沙酮维持治疗72人。有HIV感染者163人。全镇毒品和艾滋病危害的重点村寨有5个村委会13个自然村（分别是芒东村委会的芒东、遮帽自然村；帮别村委会的帮别、等邑、新寨自然村；罗岗村委会的罗岗、丙费自然村；翁冷村委会的翁冷、丙那、芒角、线滇、丙应自然村和杞木寨村委会的杞木寨自然村）。6.社会保障工作有序开展。做好对五保户和低保户的救助工作，按时足额发放最低生活保障金。加大对困难户的救济和帮扶力度，共统计困难户和特困户2391户，5920人，向县民政局上报城镇居民最低生活保障申请15户19人。春节期间，镇政府对40户困难户进行了慰问，为他们送去了4000余元的慰问金，发放大米16吨。医疗救助403户，共计48.36万元。做好社会优抚工作，对全镇带病回乡退伍军人、烈属军人、复退军人共369人进行走访和慰问，发放慰问金共计3.96万元。看病难的问题进一步解决。截至10月，芒东镇新农合共减免75425人，医药总费用：1277.13万元，减免金额766万元。

7.教育工作稳步推进。教育是社会发展的基础，镇党委、政府高度重视教育事业的发展，以提升教学质量、改善教学环境为抓手，从校园安全、食品安全、控辍保学、教学设施、教育观念五个方面来做好教育工作，促进全镇教育工作稳步推进。目前，芒东镇共有初级中学1所，完小10所，3个教学点，共有教职工301人，学生3190人。其中，中学设有22个教学班，小学设有94个教学班。2015年芒东民族中学中考再创佳绩，全校共有176人参加考试，考取600分以上的有15人，较去年增加了11人；500分以上的有49人，较去年增加了14人；全校最高分699分，较去年最高分增加了28分。8.深入落实“挂包帮”“转走访”，坚决打赢扶贫开发攻坚战。芒东镇共有贫困行政村3个（笋子洼村、小寨子村、洒坞村），贫困村民小组47个分布于全镇13个行政村，共有贫困人口2176户11539人，有建档立卡贫困户1348户5060人。在省州县及我镇四级单位的共同努力下，实现了对全镇1348户贫困户，5060人贫困人口挂钩帮扶全覆盖。截至目前，共有186户677人成功脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒东镇政府是一个独立的核算机构，纳入2015年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇共有行政编制 36 名，事业编制40名，2015年末实有在职职工 76人， 2015年共有退休人员40名，比较上年在职人员增加3人，退休人员减少2人主要原因是新录取公务员和自然死亡人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒东镇决算总收入1764.67万元，其中：财政拨款收入1764.67万元，占总收入的100%；与上年对比增加439.21万元，主要原因是工资福利收入支出增加，干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1608.99万元，其中：基本支出1161.32万元，占总支出的72.18％；项目支出447.67万元，占总支出的27.82％；与上年对比增加157.65,主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出减少，原因是人员的减少；项目支出增加原因是财政立项项目增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障芒东镇政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1161.32万元。与上年对比增加133.48,主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出减少，原因是人员的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.68％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障芒东镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.64万元。与上年对比增加29.14,项目支出增加原因是财政立项项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒东镇政府部门2015年一般公共预算财政拨款支出1608.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加157.65, 主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出减少，原因是人员的减少；项目支出增加原因是财政立项项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出654.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%。主要用于行政方面的办公用品开支，会议开支，及各项活动开支，工资津贴等；

2.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于禁毒防艾经费开支；

3.文化体育与传媒（类）支出59.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于开展文化活动开支和文化站人员工资津贴等；

4.社会保障及就业（类）支出240.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于退休人员和劳动保障所人员工资津贴及死亡抚恤金等；

5.医疗卫生及计划生育（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于开计生办培训开支及计生宣传员的补助等；

6.农林水（类）支出590.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.71%。主要用于办公用品开支，乡镇自办伙食开支，够固定资产开支，开展农林水相关工作开支等；

7.住房保障（类）支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金开支；

四、“三公”经费决算情况说明

芒东镇人民政府部2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.89万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，公务接待费支出1.99万元。

2015年“三公”经费决算数4.89万元比2014年决算数减少1.11万元，减少的主要原因是：按时开展财务公开，我镇接待费、车辆维修费、会议等费用大幅度降低具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒东镇政府购置公务用车5辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费2.9万元。其中：运行维护费2.9万元，比2014年决算减少1.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年芒东镇政府共执行国内公务接待费开支1.99万元；接待费开支1.99万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待往来单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒东镇人民政府2015年机关运行经费支出1608.99万元，与上年对比增加157.65,主要原因干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出减少，原因是人员的减少；项目支出增加原因是财政立项项目增加。部门机关运行经费主要用于办公用品开支，乡镇自办伙食开支，够固定资产开支，开展相关工作开支等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 芒东镇2015年度部门决算表]