梁河县勐养镇2015年度部门决算公开情况说明

勐养镇2015年度部门决算公开情况说明

 

第一部分 勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

（二）2015年重点工作任务介绍

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

    （2）制定实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

（3）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

    （4）贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

（6）服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。   

（7）完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年勐养镇决算编报的单位共11个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办

    2、照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障所

3.其他事业单位：村镇规划办、农业服务中心、农经站、计生办、文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐养镇实有人员编制72人，其中：行政编制人29（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐养镇决算总收入1479.5万元，其中：财政拨款收入1497.5万元，占总收入的100%；2014年勐养镇决算总收入为1018.85万元，财政拨款收入为1005.85万元，占总收入的98.7%，其他收入为13万元，占总收入的1.3%。较去年相比财政拨款收入下降48.87%主要原因分析为工资基数提高。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1493.1万元，其中：基本支出844万元，占总支出的56.52％；项目支出649.1万元，占总支出的43.48％。与上年对比决算总支出1134.08万元，其中：基本支出659.34万元，占总支出的58.13％；项目支出474.74万元，占总支出的41.8％。主要原因分析为加大对基础设施的建设，建盖了勐养镇民族文化广场、篮球场等。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障勐养镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844万元。与上年的659.34相比上升了28%。,主要原因分析为调整的工资津贴、加大了乡镇岗位津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.25％，对个人和家庭的补助占基本支出的31.67%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障勐养镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于办公设备购置、基础设施建设的经费支出649.1万元。与上年支出数474.74万元对比上升了36.72%,主要原因分析为加大了对美丽乡村的建设以及勐养镇附属设施的建设力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年勐养镇一般公共预算财政拨款支出1476.7万元,占本年支出合计的98.9%。与上年一般公共预算财政拨款支出1133.72万元对比上升了30.25%,主要原因分析为调整了工资基数，加大了支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出416.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于办公费的开支。

2.文化体育与传媒（类）支出47.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于文化站人员的工资发放，以及文化事业的开支。；

3.社会保障和就业（类）支出155.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于社会保障所的人员工资、抚恤金以及退休人员工资的发放。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于计生办的办公费以及计生助理员的生活补助。

5.节能环保（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于工程类建设。

6.城乡社区（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于乡镇内建设支出。

7.农林水（类）支出739.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.1%。主要用于农业服务中心在职人员的工资发放以及各村委会的项目建设资金。

8.住房保障（类）支出28.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于在职人员的社会保障金的支出。

    四、“三公”经费决算情况说明

2015年勐养镇财政拨款“三公”经费决算总额6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，公务接待费支出1.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少29.33万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约的理念。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年勐养镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年勐养镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费5.6万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少11.72万元，运行维护费5.6万元，比2014年决算减少7.11万元，主要用于保障勐养镇到县城以及各个村小组工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年勐养镇共执行国内公务接待50批次，350人次，接待费开支1.2万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少14.9万元，主要用于接待上级部门到我镇进行工作指导以及产业调研所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年勐养镇年机关运行经费支出137.9万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 2015年度勐养镇部门决算表]