梁河县史志办公室2015年度部门决算公开情况说明

梁河县史志办公室2015年度部门决算

第一部分  梁河县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县史志办公室主要从事党史、地方志工作，工作都有“记载历史、宣传教育、承上启下、继往开来”等共同特性，在为全县政治、经济、社会、文化发展等方面，发挥着“存史、资政、育人”的重要作用，为县委、县人民政府决策提供依据。党史方面的职能职责：主要承担全县党史学习教育、党史资料征编、党史题材作品编审出版、党史研究、党史宣传、党史遗址保护、党史纪念活动、党史业务指导等职能职责。地方志方面的职能职责：主要承担全县地方志工作规划、《县志》编纂、《年鉴》编纂、旧志整理、地方情况资料收集保存、部门志书审查、地方志业务指导等职能职责。

（二）2015年重点工作任务介绍

201５年，梁河县史志办认真做好《中共梁河县委执政纪要（201４）》、《梁河年鉴（201５）》服务指导、资料审查把关等各项工作，不断提高编纂质量和水平。4～5月，组织业务人员到9个乡镇、10个部门单位进行业务指导工作。6月至11月，做好对2本书的资料收稿、编纂等工作，共收到全县各单位、乡镇为2本书提供文字稿160多万字，照片40多张。计划12月，将56万字的《中共梁河县委执政纪要（201４）》、68万字的《梁河年鉴（201５）》交付出版社印刷出版，为县委、县政府领导决策提供服务。

3、根据州委办、县委办要求，及时安排2名业务人员，认真做好《中共德宏州委执政纪要（201４）》文字编纂工作，共完成文字稿1.6万字，8月16日，已按照要求上报。根据省地方志办、州史志办要求，安排2名业务人员，认真做好《年云南省年鉴（梁河部分）》、《云南小康年鉴（梁河部分）》、《德宏年鉴（梁河部分）》资料的收集整理编纂工作，共完成文字稿10余万字，照片4张，按照要求，上报省州业务部门。向县外各州市县（区）、县级机关、乡镇（社区）、各人民团体、中央省州驻梁河单位、驻梁河部队等单位发放《中共梁河县委执政纪要（201４）》500本、《梁河年鉴（201５》500本。为县委、人大、政府、政协及县有关单位提供志书服务工作，共赠阅《梁河县志》12本、《梁河县志（1978～2005）》16本、《中国共产党梁河县历史大事记（1994～2010））》5本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人（参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人。退休人员5人，其中：提前退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县史志办公室决算总收入107.37万元，其中：财政拨款收入107.37万元，占总收入的100%；与上年对比增15.83元，原因主要是缴养老保险和调资。年度执行无调整。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出107.36万元，其中：基本支出95.15万元，占总支出的88.63％；项目支出12.21万元，占总支出的11.37％；与上年对比有所增加,主要原因是缴纳养老保险、增资和物价上涨。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出95.15万元。与上年对比有所增加,主要原因缴纳养老保险和增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.02％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障用于专项业务工作的经费支出12.21万元。与上年对比有所下降,主要原因分析工作未结束。具体项目开支及开展工作情况认真做好《中共梁河县委执政纪要（201４）》、《梁河年鉴（201５）》编纂出版工作，稿费和印刷费未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县史志办2015年一般公共预算财政拨款支出107.36万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出73.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.9%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县史志办2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，公务接待费支出0.79万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数基本持平。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县史志办，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.55万元。运行维护费0.55万元，比2014年决算有所减少，主要用于保障采集资料、工作调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县史志办，共执行国内公务接待30批次，112人，接待费开支0.79万元。公务接待费比2014年决算有所减少，主要用于接待国内公务接待（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况。梁河县史志办公室2015年机关运行经费支出30.47万元，与上年对比增19.11万元,主要原因分析为2014年没有支付当年出版刊物的印刷费，2015年支付了当年和2014年的印刷费。部门机关运行经费主要用于办公室、印刷费、差旅费、公务接待费等。

 [附件: 史志办2015年部门决算表]