梁河县农业技术推广中心2015年部门决算公开情况说明

梁河县农业技术推广中心2015年部门决算公开情况说明

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）、负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

（2）、承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务;开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

（3）、负责全县农技推广体系建设及管理;对全县农技推广中心进行业务指导;对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

（4）、负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

梁河农业技术推广中心核定编制人数28人（农技推广中心25人，农产品质量安全监督检测中心3人），现在职职工31人，退休职工20人。（其中在职专业技术人员 27人，技术工人 4人），中共党员13人。人员分配情况：农技中心15人（农业局借用5人），土肥站7人，农产品安全监督检测中心3人，烟叶站6人。学历结构：研究生1人，本科 10人，专科 19人，高中1人；职称结构：在职获得高职 9人，中职 13人，初职2 人，高级工4人,使用期3人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年退休2，新招考录入3人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、完成大厂乡、平山乡、小厂乡2014年冬油菜高产创建活动项目1片。面积10866.4亩，涉及农户3246户，比下达面积多866.4亩，经县级测产60个点,平均单产152.2公斤，比下达指标增2.2公斤，增1.5%，总产1654吨。其中:在大厂乡大生基村委会三家村自然村建设百亩核心区1个，面积110.6亩，涉及农户100户，经县级测产，测产10个点,平均单产206.3公斤，比下达指标增6.3公斤，增3.2%；在大厂乡、平山乡建设千亩展示片1个，面积1104.2亩，经县级测产，测产20个点,平均单产174.1公斤 ，比下达指标增4.1公斤，增2.4%。

2、完成油菜新品种、新技术的引进展示和示范2.5亩，引进新品种7个。经田间实打实收，折合亩产产量分别为：云花油8号（ＣＫ）181.3kg、云花油9号192.7kg、云杂油10号192.6kg、云油杂14号187㎏、云油杂15号204㎏、云油双2号164.3㎏， 从以上产量上看，除云油双2号外，其余品种产量都高于对照品种，为下一步品种筛选打下基础。

3、完成梁河县地膜使用与残膜调查工作。通过问卷调查完成4名技术人员、3家销售商、3户农户、2家废膜收购商对覆盖作物类别、常用地膜的厚度颜色、废旧膜的回收和利用的调查；通过田间调查完成覆盖时间为1-5年、5-10年、10年及以上3类不同覆膜时间地块实地取样调查；通过资料调研完成了各作地膜覆盖情况统计表。

4、完成勐养镇优质稻基地建设1015.7亩，涉及农户257户3个村委会6个村民小组，所需物资已全部发放结束。

5、完成芒东镇萝卜坝小河流域生态治理项目401亩171户2个村委7个村民小组，所需物资已全部发放结束。

6、完成国家玉米技术产业体系德宏综合试验站梁河示范县山区玉米新品种示范项目1个，面积200亩涉及农户106户，地点：芒东镇杞木寨村、平山乡平山村，项目需各类表格已填报上交，项目已验收结束。

7、承担2014年梁河县中央财政支持现代农业生产发展蔬菜项目，该项目目前基本结束。

8、完成省农业厅玉米高产创建项目1片，面积10100亩，涉及芒东镇、大厂乡、小厂乡三个乡镇，9 个村委会，51个村民小组，2689农户，其中百亩核心建在芒东镇杞木寨村，面积102.5亩，涉及90农户；千亩展示区，面积1006亩（芒东镇566亩、大厂乡208、小厂乡232亩），涉及680农户。经县级自测，60点平均单产为509.6公斤，总产5147吨，其中百亩核心区测１0点平均单产604.4公斤，千亩展示片测20点平均单产542.1公斤；并通过州级复测验收。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年财政预算收入274.66万元，其中：工资福利支出169.16万元，商品和服务支出9.24万元，对个人和家庭补助96.26万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政预算收入274.66元，其中：工资福利支出169.16万元，商品和服务支出9.24万元，对个人和家庭补助96.26万元。2014年财政预收入229.62万元，其中工资福利支出142.82万元，商品和服务支出5.92万元，对个人和家庭补助79.88万元，项目支出1万元。对比2014年工资福利支出增长26.34万元，商品和服务支出增长3.32万元，对个人和家庭补助增长16.38万元，增长原因为养老保险改革调整工资收入。

1．收入支出与预算对比分析

2015年农技中心预算收入274.66万元，实际预算收入332.97万元，决算支出数为335.53万元（含2014年财政应返还额度2.56万元）。

科目名称	年初预算 （万元）	年末结算 （万元）	年初结转结余	增减数额 （万元）	备注
工资福利支出	169.16	217.33			养老保险改革调资
商品和服务支出	9.24	16.58	6.36	3.8
对个人和家 庭补助	96.26	101.62	0.34	0.34	养老保险改革调资
农产品质量安全监督检测及技术推广和培训经费			5	3	原技术推广与培训经费2万元财政收回
合计	274.66	335.53	9.70	7.14	养老保险改革调资和财政返还以前年度结余

 

2．收入支出结构分析

2015年农技中心财政拨款收入335.53万元，财政返还以前年度结转结余9.70万元，支出决算数为335.53万元。其中工资福利支出217.33万元，占总支出的64.77％，商品和服务支出16.58万元，占总支出的4.94％，对个人和家庭补助支出101.62万元，占总支出的30.29％。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：无。

（2）会议费支出情况：2014年与2015年没有会议费支出情况。

（3）2015年农技中心没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）2015年农技中心没有对重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

2015年末农技中心结余结转71420.00元，财政收回。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

农技中心对2105年预算执行中不存在任何问题。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

2015年资产决算合计1494031.56元，其中：流动资产728712.56元，固定资产744799元，其他应收款20520元；负债决算合计1494031.56元，其中：其他应付款1494031.56元；净资产合计744799元。

2014年资产决算合计4748800.48元，其中：流动资产3886449.08元，固定资产744799元，其他应收款20520元，财政应返还额度97032.40元；负债决算合计4748800.48元，其中：其他应付款3906969.08元；净资产合计84183.14元。

对比2014年资产减少3254768.92元，其中：流动资产减少3157736.52元，农技中心项目冲账3086316.52元；财政应返还额度减少71420元，减少原因为财政收回；负债减少3157736.52元，其中：其他应付款3157736.52元，减少原因为项目冲账。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2015年农技中心资产决算数为1494031.56元，负债决算数为1494031.56元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2015年农技中心部门决算由财务室负责决算组织、编报、审核。

（二）2015年农技中心部门决算由财务室负责决算公开工作。

（三）2015年农技中心没有决算管理及报表设计的意见建议。

（四）没有对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

  [附件: 梁河县农技站2015年部门决算公开表]