梁河县公安局2015年部门决算公开情况说明

 

梁河县公安局2015年部门决算公开情况说明

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

（十四）法律、法规规定的其他职责。

2．机构情况

县公安局是县人民政府管理的行政职能部门，下设27个职能股室，即：指挥中心、政工监督室、纪检督察室、警务保障室、法制室、刑侦大队、禁毒大队、反恐大队、治安大队、经侦大队、国保大队、出入境管理大队、110接处警队、特警大队、9个乡镇派出所。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

梁河县公安局共一个独立核算机构，人员编制数218人，其中：行政编制212人，事业编制6人，年末实有在职人数216人，其中：行政编制人员205人，事业编制人员6人；年末离退休人共54人。

2015年在职人员减少17人，原因：调出16人，退休1人；增加8人，原因：调入1人，新招录7人。

退休人员增加1人，原因：正常退休1人。

 

（二）当年取得的主要事业成效

1、牢固树立反恐维稳第一责任意识，强化维稳举措，全力维护全县社会政治稳定。针对重大重要会议多，民族节日活动多，又处于“3.01”、“六四”、“七五”等敏感时段，全县公安机关始终以反恐维稳工作为首要任务，按照上级统一部署、各级领导重要指示精神，放弃节假日休息，全身心投入到情报信息搜集预警、矛盾纠纷调处、重点人员管控、安全守卫、巡逻防控、堵卡查缉，反恐应急处突等维稳工作中，圆满完成了各项重大安保工作任务，全力维护社会政治稳定，守好了德宏“北大门”。一是强化情报主导警务工作，严密重点对象和社会动态信息掌握，积极收集掌握本地区敌情社情，网上网下搜集影响国家安全和社会政治稳定的情报信息，共清查反恐重点单位230家次、涉危单位90个次；收集上报各类情报信息206期（条），牢牢掌控主动权。二是严厉打击邪教组织活动。对辖区“法轮功”、“全能神”、“三班仆人派”和“中功”等邪教和有害气功，佛教“转信”进行专项调查，加强基础工作、开展专案调查，核查上报各类涉恐维稳线索，及时向党委、政府和上级公安机关报告并提出工作意见建议。及时收缴非法宣传品174份，有效挤压了邪教组织渗透破坏活动。在查办的“11.10”利用邪教扰乱社会秩序案件中有二个集体、9名民警受到到了州委政法委的表彰奖励。三是强化矛盾纠纷排查调处和涉法涉诉信访案件化解，协同相关职能部门妥善处置“世博城”、“银湾水岸”、“好人家时代广场”重点建设项目征地拆迁、民工劳资纠纷、糖厂职工和蔗农等引发的上访事件。落实29名涉稳重点人员分类分级管控责任，切实做到将重点人员纳入视线、管控到位，防止了个人极端案事件、越级上访事件和群体性事件发生。四是强化反恐和群体性事件预防处置工作，完善了应急处突工作应急预案。12月25日，县委、县政府组织相关职能部门在梁河县金塔广场举行2015年反恐演练，提高了队伍应急处置能力。五是强化网络舆情管控，建立了24小时网上巡查制度，建立了信息发布审批制度，完善网络舆情处置预案，加强对重要节点、敏感事件关注度，共处置涉及本地舆情40余起，报送领导审阅舆情专报68期，有针对性地开展巡查和控制，严防网上有害信息传播扩散，有效防止和减少各种炒作对现实社会的影响；通过网安技术配合侦办各类案件47起，抓获犯罪嫌疑人96人，抓获CCIC逃犯15人，接受群众求助6起，为群众挽回直接经济损失2万余元。六是办理各类出入境案件22件23人，均以行政罚款处理；清理遣返“三非”外国人420人次。七是强化安全保卫和重大勤务工作；圆满完成了“两会”、春节、“五一”、 “十一”、南博会、中高考等会议、国庆、重大勤务期间的安保任务50余次，做到了万无一失，全县没有发生重大涉稳事件和群体性事件，确保了社会政治稳定、治安局势平稳。

2、坚持严打方针，强力破案攻坚，始终保持严打整治高压态势。充分调动各主战警种能动性，先后组织开展“五大战役”、 “冬春风暴”、“边境一号”狩猎暨“夏季攻势” 破案大会战；“龙卷风”禁毒大会战、“零点行动”、“闪电行动”和“15—1至15—6”集中统一收戒吸毒人员、缉枪治爆、“打击假冒伪劣犯罪”、“打击传销犯罪”、“猎狐2015”等专项行动，基本做到了打击治理常态化，始终保持对违法犯罪打击治理的高压态势，助推了各项公安行政管理工作的开展。通过全警努力，实现了命案全破，未发生一次死亡三人以上交通事故，毒品案件、缴毒数、抓获数和强（社）戒吸毒人员数同比大幅上升，社会治安大局持续稳定。

——打击刑事犯罪工作手腕不松懈。牢固树立科技战、信息战、证据战、合成战“四战同步”理念，在打击有广泛社会影响的多发性侵财犯罪、电信诈骗等犯罪上狠下功夫，对大案要案实行专班，全力攻克。共立各类刑事案件332件，破220件，破案率66.3%，打处115人，抓获各类在逃人员106人，同比立案增加19件，上升6%，破案增加18件，破案率上升1.8个百分点，打处增加30人，追逃减少15人。健全多警联动、快速反应、专案专办、信息研判和深挖犯罪等机制，共立“两抢一盗”侵财类案件265 件，破141起，立案增加4件，占破案总数213件的64.09%；破获命案3起，及时侦破了“5.11”、“8.08”故意杀人案等一批大要案件，消除了在社会上造成的不良影响；打掉盗窃团伙5个，抓获团伙成员17名，破案20余起；追回被盗摩托车20辆，玉手镯1只等财物价值32余万元。

——禁吸戒毒工作始终保持强劲势头。紧紧牵住禁毒工作这个“牛鼻子”问题，将禁毒工作在各项公安工作中突出出来，最大限度挖掘各部门潜能，充分发挥各警种职能优势，形成了强劲的工作势头，持续、深入地开展缉毒破案和收戒行动，严厉打击涉毒违法犯罪行为。一是共破获毒品案件207件（其中毒品刑事案件79件，零星贩毒案件128件），同比增加41件，缴获毒品270.944千克，同比增加125.989千克；抓获嫌疑人235人，同比增加38人。完成目标案件9件（部级1件，省级4件，州级4件破3件）；开展中缅会晤10次。收戒吸毒人员1104人（其中强戒745人，同比增加200人；社戒359人，同比增加88人）。二是以县禁毒委名誉下发《关于调整县处级领导干部挂钩督战毒品危害重点乡镇重点自然村的通知》、《梁河县毒品问题重点整治工作实施方案（2014年-2015年）》，在5月28日组织召开了全县毒品问题重点整治工作推进会。县局组织优势警力深入29个吸贩毒重点村寨开展声势浩大的集中整治行动93次（期间，共出动警力1090人次，车辆378辆次，抓获吸毒人员762人，捣毁吸毒窝点59个，零星贩毒窝点45个，查破零星贩毒案件75件75人，缴获毒品513.3克）。三是关爱中心今年以来收治在社会面上以贩养吸、难以管控的吸毒人员既关爱对象110名（现在所57名）。全县初步建成一个美沙酮门诊和5个拓展点覆盖全县毒品危害重点地区的网络，目前在治人数为258名。对吸毒人员进行了认真的清理核查，通过摸排，做到全面、真实、客观掌握本县内的吸毒人员情况，为解决毒品危害“在打击中发展、在遏制中蔓延”的问题持续提供较为准确的参考数据，并在全面排查的基础上做到如实统计上报；截至目前全县吸毒人员在册数4008名，现有数2261名。

——打击经济犯罪稳步推进。组织开展了打击假冒伪劣犯罪，打击假币犯罪、打击传销犯罪、打击涉税犯罪、打击整治银行卡网上非法买卖等专项行动，严厉打击涉众型、多发性经济犯罪以及制假售假、非法传销等违法犯罪活动。在开展“猎狐2015”专项行动中，于4月7日、8日协助湖南警方、曲靖警方成功将2名逃往缅甸的经济犯罪嫌疑人抓捕归案。共立经济犯罪案件13件，破案10件，涉案金额725.673万元，挽回经济损失151.711万元，缴获赃物折款119.3万元；其中侦破涉案金额在50万元以上的重特大经济犯罪案件3起，涉案金额661.1万元；共抓获犯罪嫌疑人17人（移送起诉13人）。侦破涉烟案件5起，抓获犯罪嫌疑人8人，缴获走私烟3300条，案值44.965万元。协助烟草专卖局办理涉烟行政案件39起，缴获各类卷烟4677条，货值58万元。收缴假人民币共4.8045万元，确保了全县经济秩序持续稳定。

——治安专项整治扎实有效开展。围绕群众反映强烈的热点、难点和乱点问题，加大了对特种行业、娱乐场所、出租房屋的监管力度，采取日常检查与专项整治相结合，严厉打击涉黄涉赌违法犯罪活动。针对以营利为目的聚众赌博和利用电子游戏机赌博问题，严格实行责任倒查机制，做到发现一个坚决摧毁一个。共受理各类治安案件1309起，查处1309起，查处率100%，处理违法人员1309人。在开展“禁黄禁赌”行动期间，出动警力1460余人次，车辆550余辆次，清查宾馆1560家次，出租房1281余家次，娱乐场所117家次，网吧92家次，开展宣传活动8次，发放宣传单、宣传画1万余份，受教育群众1.5万余人次。成功破获了一起流动赌博案件，刑事拘留2人、治安处罚12人，收缴赌资12万余元；排查，取缔1家无证经营电子游戏室，收缴游戏机12台。

——严打严处涉林违法犯罪活动。始终保持对林区治安的高压态势，组织开展“双严二号”等整治行动，严厉查处破坏森林和野生动物资源案件，破获了一批案件，有力打击了各类涉林违法犯罪活动。共办理各类案件213件（含毒品案件9起），其中刑事案件立15件破15件，立破各类涉林、野生动物等行政案件185件；立治安案件4起，破4起，处理各类违法犯罪嫌疑人237人次，依法收缴木材416.01立方米，木炭26.65吨，林政罚款47.0581万元，为国家挽回经济损失87.4512万元，收缴了一大批野生动物及其制品。查办非法侵占林地案件9起7人、企业单位2家。

3、以平安建设为载体，坚持打防并举，全面推进治安防控体系建设。深入贯彻落实好全省社会治安防控体系建设会议精神，专题研究制定社会治安立体防控体系建设方案，推进“平安梁河”建设，取得了明显成效。一是进一步整合社会面巡防工作。组建图侦中队，调整了110指挥中心与特警、110接处警队的工作勤务模式，建立了视频巡查与街面巡逻结合工作机制，实施精确打击，动态巡控，提高了街面见警率和管事率，在破获“3.16” 系列飞车抢夺案中受到好评。据统计，110指挥中心共接报警23918起(有效警情1774起，占总接警数7.42%，无超时上传云南110接警分析研判平台的警情)；接处预警信息3544条，通过落地查处抓获在逃人员3名，抓获率为100%。特警、110接处警队接处警404余起，出动警力3847人次，出动警车1286辆次，查验人员21.04万人次（查验比中吸毒人员42人），查验车辆8154余辆，协助查破刑事案件20件、治安行政案件115件，调解纠纷24起，制止飙车39起，化解纠纷15起，收缴管制刀具5把，救助伤员63人，纠正交通违法行为71起，通过巡逻抓获各类违法犯罪嫌疑人42人，最大限度地降低了街面发案。二是进一步推进城市报警监控系统建设。结合基础信息化与警务实战化建设的要求，组织召开了勘点选址部署会及领导小组协调会，积极做好“五期”高清视频监控点位（一期100个点、二期200个点）的勘点选址规划工作；从党委、政府层面组织召开单位内部视频监控系统建设协调会，进一步明确了综治单位监控建设目标，着力推进单位内部视频监控系统建设，年内努力实现县城公共场所、重点部位、主干路段、重点乡镇街道视频监控全面覆盖、全程监控，有效提升治安防控质量。全局利用视频破案65件，为交警提供交通事故视频资料85份；通过预警信息、网上追逃、视频监控、高清卡口等信息化手段抓获违法犯罪嫌疑人34人，在逃人员108人，扣留车辆7辆。三是认真落实重点单位人防、物防、技防措施。加强住宅小区治安整治工作，落实物业管理治安责任机制，有效提升小区管理水平。加强农村巡防组织建设，健全完善了城镇、农村群防群治机制，各类案件、事故全面得到下降。

4、加强和改进社会管理，创新服务举措，全力打造良好的经济社会发展环境。

——强化社会治安整治管控力度。一是强化公共娱乐场所、特种行业规范化管理。共组织召开全县旅店业、出租房业主工作会议12次，组织开展专项清理统一行动32次，投入警力1360余人次，警车300辆次，清查宾馆865家次、出租房1230家次，查处不按规定登记上传旅客信息宾馆6家（停业整顿6家），查处不按规定登记承租人信息出租房2家（治安处罚2家）。与特种行业和公共复杂场所负责人签订《治安责任书》45份，与出租房主签订《治安责任书》320份。二是严格落实护校安园工作责任。对全县81所学校和幼儿园进行安全大检查168次，维护校园周边交通秩序630次，对校园周边网吧检查79次，娱乐场所检查112次，出租房检查1345家次，清查流动人口8600人次，清理整顿校园内外非法经营摊点56个，共排查出隐患48起，立即整改45起、限期整改3起。到校开展法治宣传活动66次、开展安全演练12次，受教育师生23000余人次。在学校门口悬挂公安部“八条措施”、教育部“六条措施”、“两公示一监督”牌匾。三是积极开展“缉枪治爆”专项行动，对涉爆涉枪单位定期开展拉网检查，散装汽油销售实名登记工作。共检查涉爆单位145家次、涉枪单位92家次、涉剧毒单位97家次，发现整改隐患18处，下发整改通知书6份。组织民爆使用、烟花爆竹销售单位召开安全工作会议4次，签订安全责任书5份，有效减少了治安隐患，未发生涉枪、涉爆案件和涉剧毒化学品案事件。

——强化道路交通安全管理力度。集中优势警力认真组织开展了城区整治、摩托车交通违法行为整治、“四类车”整治、“酒驾”等专项行动。通过专项整治，不断强化辖区路面管控，加大对交通违法的查处力度，集中处理了一批交通违法行为，在全县范围形成了严管、严处的高严态势，有效遏制了重特大道路交通事故的发生。截至12月20日，全县共有机动车50853辆，驾驶人21774人，开展下乡考试便民活动53次，为7195名群众办理了摩托车驾驶证考试，1630辆摩托车通过检验。印制、发放宣传材料5万余份，通过摆放展板，电视、微信、微博等媒体，开展各类宣传36次宣传活动。查处各类交通违法行为11950起（一般程序案件749起），办理简易程序案件11201起，暂扣车辆569起。辖区内共发生道路交通事故784起，死亡25人，受伤785人，经济损失85.3851万元，同比事故数增加92起，上升13.29%；死亡人数减少5人，下降16%；受伤人数增加9人，增加1.1%；财产损失增加12.57万元，上升17.2 %。未发生一次死亡三人以上重特大道路交通事故，全县道路交通安全形势总体保持平稳。

——强化消防安全监督管理力度。在全县范围内部署开展“三合一场所”、商场市场“两清”治理和夏季消防检查工作，落实消防安全三级管理规定，九个乡镇派出所消防警组全部投入使用，有效预防和减少了火灾事故。一是将新调整确定的29家消防安全重点单位报请县政府备案并签订了责任书，检查单位1139家次，发现火灾隐患1036处，下发责令改正通知书454份、重大火灾隐患整改通知书1份、行政处罚决定书27份、临时查封决定书7份，责令“三停”2家。累计发送消防安全提示短信1200条，印制张贴《消防安全大检查公告》60份。利用微信、微博，全县9家户外视频、楼宇电视和LED电子屏不间断播放消防安全常识，切实增强广大群众的消防安全意识。二是共接处警34起（含增援），出动消防车47辆次、消防人员226人次，抢救被困人员8人，疏散人员12人， 抢救财产价值223.5万元。共发生火灾11起，直接经济损失76530元。同比火灾数、死亡人数、受伤人数与去年持平，直接财产损失下降了65.46% ，火灾事故中无人员伤亡，火灾形势持续稳定。

——强化监所安全监管力度。深入推进“五化建设”，着力解决好看守所、拘留所在经费保障、人员配备、硬件建设等方面存在的实际困难和问题。深刻汲取“11.29”在押人员脱逃事故教训，不断总结工作得与失，从源头上排查整改隐患、堵塞漏洞，防止民警违法违纪和监所安全事故的发生，确保监管场所安全有序和管理工作更加规范高效。为看守所新增警力5名、辅警7名。投资44万余元建设AB门及单独关押室、改造维修监控设备等软硬件设施、设备。共收押各类在押人员466人。拘留所新办公区建成投入使用，共收拘收戒997人（比去年同期的891人上升11.89%）在收拘收戒的970名吸毒人员中，转强制隔离戒毒588人（比去年同期的484人上升21.48%）、投送云南省第六强制隔离戒毒所盈江分所201批次574人(比去年同期的171批次462人分别上升22.8%、24.24%)，转刑事拘留3人，拒收出所3人、转县关爱中心8人。“两所”实现了安全无事故、队伍零无违纪的“双零”目标责任制。

——强化窗口单位为民服务工作力度。按照“建设标准化、服务亲民化、公开常态化、管理规范化”要求，深入开展服务型窗口单位建设，各派出所、交警大队车管所、出入境办证大厅等窗口场所更加亮化；办证民警认真履职，严格执行审批规范，全面实行警务公开，落实便民利民措施，杜绝“冷硬横推”等问题发生，树立了良好窗口服务形象。一是按上级安排，扎实开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作，按时报送工作情况；共受理各类出入境申请3540人次；录入基层出入境管理系统的在册境外人员10人（台胞8人、老挝籍1人、智利籍1人）。二是共清理重复户口999条（人），受理二代居民指文身份证7753条，网上迁移721条（迁入320条、迁出401条），变更姓名、民族等主数据项546条，维护常住人口信息86300条；通过人像比对系统核查同证不同人、双重虚假户口365条；采集维护流动人口信息2万余份，办理居住证4827份。三是110接警平台、接处警队和特警大队受理群众求助30起，救助群众伤员63人，救助缅籍人员4人，为群众找回走失小孩2人。交警大队车管所办理车管业务33865次，驾管业务13175次。

——强化边境出入境管控工作力度。公安边境检查站守好了德宏“北大门”、“滇西第一卡”，共核查出入边境管理区人员180余万人次，车辆80余万辆次。核查比对涉稳重点地区人员177名（涉疆关注人群29名），在逃人员4名；查获毒品案件31起60人，缴获毒品89.37千克。查获走私案件32起44人，案值410万余元。协助浙江警方查获一起公安部督办的偷渡案件，抓获蛇头1名，偷渡人员6名。查获一起特大走私案件，查获奔驰轿车1辆，宝马、哈雷摩托车4辆，智能手机480部，案值达300余万元。

5、加强公正廉洁执法，推进执法规范化建设，着力提升执法公信力。通过加强执法培训教育、完善执法制度建设、强化执法监督、推进执法办案系统应用等工作，全面推进了执法规范化建设。一是坚持开展执法理念教育，加强法律知识和执法培训，组织民警参加执法资格考试，全局执法质量和执法水平不断提高。二是深入开展执法“回头看”活动和立案突出问题整治工作。大力整改解决执法突出问题，消除执法隐患。进一步完善了执法办案场所建设改造，按要求配发了执法记录仪，强力推行执法办案功能区“四个一律”要求的落实，全面实现网上办案，提升了执法公开、公正、透明。三是加强执法监督，健全完善了案件五级责任审核，实行案件审核监督、日常巡查提醒和月案卷考评，认真抓好执法办案程序实体规范的落实，队伍规范执法水平不断加强。共下发执法考评公示12期，案例指导7次,审核案件1380件1439人次（其中行政案件1154件1154人次，刑事案件226件285人次），提请逮捕172件231人，批捕率为100%，移送审查起诉53件100人，起诉率为100%，取保候审93件105人，监视居住99件102人，未受理行政复议案件。共受理群众来信来访16件（重访2件，不受理1件），其中反映治安、交通问题、提出批评建议6件，户籍办理咨询2件，要求民警违纪等问题1件，要求查处案件2件，接待来访群众12人次。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年部门预算总收入2278.86万元，其中：工资福利收入1653.86万元，商品服务收入145.52万元,对个人和家庭补助479.48万元。

2015年部门预算总支出2278.86万元，其中基本支出2178.86万元,项目支出100万元。

1、基本支出情况

2015年基本支出2178.86万元，其中：1364.9万元用于保障我局在职在编人员的工资福利支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。433.44万元用于辅警人员的工资福利支出。251.55万元用于离退休人员的离退休费支出。2.16万元用于遗嘱人员的抚恤补助支出。126.81万元用于在职在编人员与离退休人员的住房公积金支出。

2、项目支出情况

2015年项目支出100万元，主要用于看守所和拘留所拘押人员的给养与投劳支出。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出基本情况：2015年收入4262.99万元，比2014年的4113.15万元增加149.84万元，增加了3.64%；本年度支出3860.64万元，比去年的3399.26万元增加了461.38万元，增加了13.57%。

1．收入支出与预算对比分析

（1）年初预算财政拨款支出2045.20万元，本年度决算收入3888.44万元，决算比预算增加1843.24万元，本年度决算支出3399.26万元，决算比预算增加1354.06万元；具体见下表：可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。年初预算收入及支出只是县级财政预算，而进入年终决算的收入支出则是中央、省、州和县级的共同收入支出，因而收入支出都较年初预算增加。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重，见下表。

2015各项收入占总收入比重表
科目编码	科目名称	金额	占总收入比例
2019999	其他一般公共服务支出	355900.00	0.83
2040201	行政运行	16474396.14	38.65
2040202	一般行政事务管理	4,242,999.20	9.95
2040204	治安管理	1,909,770.00	4.48
2040205	国内安全保卫	138,500.00	0.32
2040206	刑事侦查	385,500.00	0.9
2040207	经济犯罪侦查	128,500.00	0.3
2040208	出入境管理	104,000.00	0.24
2040211	禁毒管理	9,869,740.00	23.15
2040217	拘押收教场所管理	1,124,500.00	2.64
2040299	其他公安支出	3,379,500.00	7.93
2080501	行政单位离退休	3,133,063.72	7.35
2080801	死亡抚恤	21,600.00	0.05
2150699	其他安全生产监管支出	60,242.17	0.14
2210201	住房公积金	1,301,678.00	3.05
2015各项支出占总支出比重表
科目编码	科目名称	金额	占总收入比例
2019999	其他一般公共服务支出	300,900.00	0.78
2040201	行政运行	15,629,982.74	40.49
2040202	一般行政事务管理	5,933,103.59	15.37
2040204	治安管理	1,646,034.50	4.26
2040206	刑事侦查	79,742.38	0.21
2040207	经济犯罪侦查	52,590.00	0.14
2040211	禁毒管理	5,737,503.09	14.86
2040214	反恐怖	1,365.00	0.004
2040217	拘押收教场所管理	1,276,241.13	3.31
2040299	其他公安支出	3,503,004.00	9.07
2080501	行政单位离退休	3,122,663.72	8.09
2080801	死亡抚恤	21,600.00	0.06
2210201	住房公积金	1,301,678.00	3.37

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2014年公务接待费支出48120元，比去年的25326元增加22794元，原因是2015年梁河县公安局举行了三次大型反恐演练并发生了丝光坪“7.25”矿洞塌方泥石流事故导致接待费较去年有所增加。

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出20599元，比去年的33038元，减少12439元，原因是不定性因素。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

重点经济分类支出如公务接待费、会议费等，由于这些科目支出的管理较严，单位只能严格管理这类支出科目，且本年度公务接待费较去年支出增加，今后，将继续严格控制“三公”经费支出。

（三）年末结转和结余情况

1.梁河县公安局2015年末结转结余34824615.58元。其中：财政拨款结转结余32,577,550.55元（项目结余7714024.49.00），其他资金结转结余2247065.03元。

2.结余结转规模较大的原因分析：长期地方财力困难预算执行较难。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

 

三、资产负债情况分析

2015年末资产余额62870740.29元，比上年度56859562.25元增加6011178.04元，增幅9.56%，2015年末负债1515271.02元，比上年度931027.04元增加584243.98元，增幅38.56%，年末净资产61355469.27元，比上年55928535.21元增加5426934.06元，增幅8.85%。

本年度往来款项见下表：

往来款情况明细表（其他应收款）
挂账单位		金额（元）		时间		形成原因		备注
指挥中心		51000				专项行动工作经费
政工监督室		271358.94				活动、医疗、微电影拍摄经费
纪委督查室		15000				专项行动经费
警务保障室		47000				专项行动及业务工作经费
法制大队		36000				专项行动工作经费
禁毒大队		1299200				特费、办案业务费
刑侦大队		245200				涉抢案件补助款、专项行动工作经费
治安大队		188110				业务工作、专项行动工作经费
经侦大队		68000				业务工作、专项行动工作经费
国保大队		41410				业务工作、专项行动工作经费
出入境大队		81000				“三非”案件、专项行动经费
特警大队		36000				专项行动工作经费
110接处警队		124000				专项行动工作经费
反恐大队		92000				专项行动工作经费
关爱中心		406750				给养、高危津贴、专项行动经费
警察协会		20000				业务工作经费
专项办		48000				业务工作、专项行动工作经费
看守所		661038.50				给养、投劳、业务工作、生产经费
拘留所		228332				给养、投劳、业务工作、生产经费
遮岛派出所		405900				业务工作、专项行动工作经费
九保派出所		64700				专项行动、业务工作经费
河西派出所		117950				专项行动、业务工作经费
曩宋派出所		126900				专项行动、业务工作经费
勐养派出所		204350				专项行动、业务工作经费
平山派出所		122450				专项行动、业务工作经费
芒东派出所		165950				专项行动、业务工作经费
小厂派出所		66250				专项、业务工作经费
大厂派出所		53700				专项行动、业务工作经费
州公安局		6814451.5				信息化建设、民警教育培训费、E网办证厅支出
省公安厅		558938				制证费
杨太荣		140000				其他
孟有乐		19000				培训费
罗飞		87592				报刊费、医疗费
杨常芬		20000				专项行动经费
许汝才		50000				监区拆除工程款
州局治安科		26952.21				枪款
消防大队		6116				门牌款
县局伙食堂		1800
州公安局		37.83		14前		治安工作证
保安公司		3111.90		14前		周德纪
芒东所		879.93		14前		伤人案
		278				外出证、户口簿
遮岛所		1809.5				预支门牌款
		300000				经费支出转入
		747896.08				中央政法装备配套款
		42600				视频系统
世科公司		40000				人口数据报送
		20000				技侦侦查设备
		349530				信息化建设
		70000				刑事技术装备
梁河民族建筑公司		250000
		50000				DNA
		171300				第四批信息化建设及单警
		891140				禁毒大队装备
保山板桥建筑公司		1300000
		800				堵卡业务费
		50000				毒品检验设备
		61780				警务通
		100000				看守监控系统
公共资源交易中心		846000		2014-2015年		电梯款、电脑购置费、宣传基地建设费
合计		18309562.39
往来款情况明细表（其他应付款）
挂账单位	金额（元）		时间		形成原因		备注
治安大队	167773.42
遮岛派出所	2247.04
九保派出所	6804.82
平山派出所	25000
大厂派出所	5000
拨入经费转入	300000
专项行动工作经费	30000
禁防经费	40000
奖励款	49610
公益性岗位补贴	33934.54
看守所	13267.22
合计	673637.04

 

（一）资产负债结构情况

1、公安局资产总额本年度为62870740.29元，比去年的56859562.25元增加3546939.09元。其中：银行存款2398656.86元，比去年的3121466.16元增加722809.3元；财政应返还额度11154131.32元，比去年的15543559.83元减少4389428.51元；其他应收款22787098.42元，比去年的13039877.35元增加9747221.07元；固定资产26530853.69元，比去年的25154400.71元增加1376452.98元。

 2、公安局资产负债本年度为1515271.02元，比去年的931027.04元增加了584243.98元。其中：其他应付款592127.04元，比上年3204243.19元减少2612116.15元。

 

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，2014年资产负债率为1.64%，本年度为2.41%，资产负债率较去年上升。

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

  [附件: 梁河县公安局2015年度部门决算表]