中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县史志办公室是中共梁河县委党史研究室、梁河县地方志编纂办公室史志合一，由机构改革前的县委、县人民政府双重领导，参公管理合署办公体制的单位，变为机构改革后的县委直属事业单位。承担着对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是加压奋进，认真抓好《梁河年鉴》（2020）的征稿、编辑、校稿、审稿、出版工作。

二是求真务实，抓实党史宣传教育和革命遗址保护工作。史志宣传教育工作主要是围绕党史宣传教育“六进”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育开展。全年，到乡镇和机关单位进行党史宣讲8场次。革命遗址保护工作，主要对《德宏州革命遗址通览》书稿梁河部分的内容，再核实、再修改；对中共梁河特委纪念馆展板再作修改完善，一次性修改完善并更换展板11块。

三是忠于职守，认真履行史志职能，发挥志书“存史、资政、育人”作用，为县委、县人大常委会、县政府、县政协和县有关单位提供志书服务。对正在编纂的《梁河一中校志》和《梁河县民政志》进行业务指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制6人。2020年1月从县委办分流到县史志办9人（含2名机关工人），4月退休1人，8月调至梁河县机关事务管理局1人，10月调至县委办1人，现有在职人员12人（含2名机关工人），退休人员6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年总收入227.07万元。其中：财政拨款收入227.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年度对比情况及原因分析：2020年总收入227.07万元与2019年110.04万元相比,增加117.03万元,增长率106.35%。 增加的原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人（含2名机关工人），人员工资支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年总支出230.60万元。其中：基本支出205.6万元，占总支出的89.16%；项目支出25万元，占总支出的10.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年度对比情况及原因分析：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加，各级财政困难项目支出预算数30.22万元，决算数25万元，减少5.22万元，减少的原因是各级财政困难拨入专项资金使用减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.60万元。与上年对比:2020年总支出205.60万元与2019年100.84万元相比,增加104.76万元,增长率103.89%。增加的原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人（含2名机关工人），人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.48万元，占基本支出的87.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.12万元，占基本支出的12.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比：去年同期9.61万元，增加15.39万元，增长率160.15%。增减原因：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：梁财行[2019]19号革命遗址和纪念设施保护利用专项资金12.00万元，梁财预[2020]33号《梁河年鉴》出版经费13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出230.07万元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比：去年同期109.28万元，增加120.79万元，增长率110.53%，增减原因主要是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于在职人员工资支出以及日常公用支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.17万元减少0.09万元，下降51.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与去年一致；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降51.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年严格控制三公经费开支,三公经费支出比上年支出明显下降及上级到我县督查指导工作主动交纳伙食费（每人每餐40元）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出25.12万元，与上年对比：2019年机关运行经费支出9.54万元，比上年增加15.58万元，增长163.31%，主要原因是：2020年1月从县委办分流到县史志办9人，人员增加经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用支出及支付公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党梁河县委员会党史研究室部门资产总额4.47万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产2.44万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.77万元，其中;流动资产减少3.91万元，固定资产减少0.86万元（2019年开始计提固定资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，项目绩效自评1个，评价金额22万元，评价结果为优，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会党史研究室2020年决算公开表20211014094742253] 

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