中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能单位，是县委、县政府宣传思想政治工作和精神文明建设指导委员会的办事机构，其主要职能是按照州县安排部署，指导全县各级各单位宣传思想工作，制定宣传文化教育事业发展规划，引导社会舆论，办好“两台”、“两网”、“两微”和“一平台”即梁河县电台、电视台，葫芦丝之乡网、文明网，葫芦丝之乡梁河微博、微信，抖音平台。充分发挥“五用”宣讲队的作用，深入开展好党的全会精神、中央领导人系列重要讲话、社会主义核心价值观体系教育实践和“中国梦”等宣传教育活动。抓好全县文化产业发展，丰富群众精神文化生活，全方位推进梁河民族文化强县建设工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强理论宣讲。坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党委（党组）理论学习中心组的带头作用，组织开展理论宣讲，加强理论宣传阵地建设，推动学习宣传贯彻往深里走、往心里走、往实里走。。

2. 增强文明实践。成立新时代文明实践中心、志愿服务促进中心、志愿服务总队，开展志愿者积分兑换，组建配备“8+N”志愿服务队，广泛开展志愿服务，加强思想道德建设工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，争创文明先进。

3. 增进文化自信。极申报非遗保护名录，组织传承人常态化开展“非遗进校园、进村寨”活动，开展文化艺术培训，创作文化文艺节目。不断完善文化服务体系。

4. 提升梁河形象。大媒体融合、部门联动，加强传播能力建设，新闻宣传唱响“主”旋律，为决战脱贫、决胜小康播放“大”音量，为疫情防控工作提供“强”引导，加大媒体“融”力度，专项工作拓展“联”动能，不断提升梁河形象。

5. 强化意识形态。严格按照意识形态工作责任制内容抓实各项工作，认真开展意识形态工作责任制考核，加强党员干部意识形态工作教育培训力度，紧抓阵地管理不放松，组建意识形态巡察人才库，把意识形态巡察工作作为县委巡察工作中的一项重点内容，把凝聚政治共识、加强团结引领作为工作的重要内容。

6. 管护网络安全。实提高用网治网水平，加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造风清气正的网络空间，严格落实网络意识形态工作责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。单位下设：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺、文化产业发展股，文明办，网信办5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年末编制14名，其中，行政编制12名，事业编制2名，领导职数5名。由县委常委任宣传部部长1名，科级副部长2名，文明办专职副主任1名，文联主席1名，配齐配强县委宣传部班子成员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度收入合计263.48万元。其中：财政拨款收入249.42万元，占总收入的94.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.05万元，占总收入的5.33%。与上年总收入202.55万元相比，增加60.92万元，增长30.08%，其中：财政拨款收入与上年197.94万元相比，增加51.48万元，增长26%，主要原因是小喇叭等项目支出增加；其他收入与上年4.61万元相比增加9.44万元，增长205%，增加的主要原因是聘用建档立卡公益性岗位2人资金由县人社局拨付到专户、州社科联等单位下拨科普宣传活动州、云宣网等工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度支出合计264.08万元。其中：基本支出185.16万元，占总支出的70.11%；项目支出78.92万元，占总支出的29.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年199.28万元对比，增加64.80万元，增长了32.52%。其中：基本支出与上年150.41万元对比，增加34.75万元，增加了23.10%，主要原因是机构改革增加人员编制和调资导致人员工资、住房公积金、社保资金支出增加；项目支出与上年48.87万元对比，增加30.05万元，增长了61.49%，主要原因机构改革后，单位职责发生改变，工作内容增加，需要开展的项目增多，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.16万元。基本支出与上年150.41万元对比，增加34.75万元，增加了23.10%，增加的主要原因是机构改革增加人员编制和调资导致人员工资、住房公积金、社保资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.06万元，占基本支出的89.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.1万元，占基本支出的10.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.92万元。与上年48.87万元对比，增加30.05万元，增长了61.49%，主要原因机构改革后，单位职责发生改变，工作内容增加，需要开展的项目增多，致使项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出249.42万元，占本年支出合计的94.45%。与上年195.78万元对比增加53.64万元，增长27.40%，主要原因是机构改革增加人员编制和调资导致人员工资、住房公积金、社保资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出221.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于人员经费支出及办公费用、水电费等支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位在职人员社会保障支出；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于县诗书画协会开展活动支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为1.58万元，完成预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的36.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力开展厉行节约，规范公务接待，导致公务接待费用减少，加之县级财政困难，预算资金未及时拨付到位。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的6.96万元减少5.38万元，下降77.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，减少100%；公务接待费支出决算减少3.86万元，减少71.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力开展厉行节约，规范公务接待，导致公务接待费用减少，加之县级财政困难，预算资金未及时拨付到位。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于葫芦丝艺术节、中央省州媒体记者采访、上级部门调研、州级“五用”宣讲等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年机关运行经费支出11.14万元，与上年4.27万元相比，增加了6.87万元，增长160.89%，主要原因是因机构改革，单位编制和人员增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党梁河县委员会宣传部资产总额44.44万元，其中，流动资产6.13万元，固定资产38.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

梁河县委宣传部2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。通过开展工作，切实强化以学习型党组织建设为主要载体的理论武装，学习推动科学发展的成效初步显现，较好地完成了预定绩效目标；通过开展工作，精心组织了多场重大主题宣传，深入开展重要会议、重大工作宣传，社会舆论基调昂扬，较好地完成了预定绩效目标；通过开展工作，丰富了文艺表达方式，创新了工作载体，发挥了文化艺术统一思想和凝心聚力的作用，整理提炼了具有梁河民族特色的文化传承，让人民群众享受了欢乐、自豪、骄傲的幸福心情，较好地完成了预定绩效目标；通过开展工作，大力培育和践行社会主义核心价值观的宣传教育，积极开展了道德讲堂活动，引领社会新风尚，推进了人民素质提升，特别是新冠疫情防控宣传，进一步普及了传染病预防知识，阐释了社会主义制度的优越性，增强了人民群众对党的向心力和凝聚力，较好地完成了预定绩效目标。部门整体支出绩效和15个项目支出绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  [附件 中国共产党梁河县委员会宣传部2020年度部门决算公开表]

监督索引号53312200421101111