中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1、轮训副科级以下党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校各项工作取得显著成效。

1、政治引领，落实全面从严治党。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把经常教育和集中教育结合起来，组织开展13次理论学习，不断深化理论武装工作。开展“解放思想、跨越发展”大讨论4次，引导全体干部职工转变观念，凝聚共识。守正创新落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态各项工作任务落实，领导班子始终把意识形态工作放在重要位置，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。年内召开3次专题研究意识形态工作会议，每季度定期开展意识形态分析研判，并在党内通报意识形态领域情况。要求党员同志自省自查，筑牢意识形态思想政治各方面意识和观念，增强党性修养锻炼，把意识形态内容纳入培训课程中。紧盯基层党建重点工作，落实“三会一课”制度，巩固提升党支部标准化规范化水平。制定党校重点工作挂图作战表，按时按质完成既定工作任务。抓好党建促脱贫“双推进”工作。选派3名优秀党员参与脱贫攻坚工作，13名干部用心用情帮扶40户贫困户如期脱贫，发挥党校资源优势，积极开展感恩思进教育8场次，为梁河决战脱贫攻坚奠定了思想基础。高度重视疫情防控工作，加强部门防疫措施，做到守土有责、守土尽责，党支部书记带头主动参与到新冠疫情防控一线，11名党员干部在留观站和网格排查工作发挥了先锋模范作用。大力开展“厕所革命”和环境卫生大整治，营造“山水田园、康养梁河”的美丽环境。认真履行全面从严管党治党政治责任，将党风廉政建设责任制逐级分解，层层抓落实。坚持问题导向，抓实巡察反馈问题整改，建立完善“三重一大”重大决策、班子议事规则等内部长效机制。认真开展“树家风、立家规、正家教、重家风”，共建清廉德宏教育活动，通过开展警示教育、干部家访等形式，营造崇廉尚廉氛围。强化日常监督管理，落实“谁分管谁谈话”要求和中央八项规定精神，把加强学风教风考风建设贯穿于干部培训各环节。年内中央省州委党校领导莅临党校指导工作。

2、突出底色，筑牢红色阵地。充分运用中共梁河特委纪念馆和梁河县“不忘初心、牢记使命”党建文化长廊的党性教育、党史学习教育、爱国主义教育作用，自开馆以来累计接待党员、群众和学生550余批次、16000多人。深入挖掘梁河特委内涵，与时俱进修改完善解说词，创新教育形式，讲好身边故事，录制发布梁河特委系列微党课四集，并被“学习强国”平台采用。充实“红色书吧”书籍，完善借阅制度，开展干部读书活动，为努力建设学习型党组织、学习型机关，做学习型党员干部搭建了一个新平台。开辟基层党员干部持续补钙壮骨新渠道，以乡镇党委为依托建设基层党校，我校党员领导干部和骨干教师主动作为，到各乡镇基层党校开展好理论宣传活动，推动形成“党委办党校、部门大合唱、党校有作为”的大格局。谋划党校发展，稳步推进党校基础设施建设。绿化校园环境，提升走廊文化内涵，建设美丽和谐校园。

3、奋勇争先，建设红色师资。着力培养一支政治上靠得住、讲台上站得稳、科研上立得住、咨政上叫得响、服务上贴得紧的教师队伍。坚持党校姓党原则，坚定政治信仰，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，学深悟透、融会贯通、真信笃行。注重学用结合，定期组织党员教师深入基层进行调研活动，鼓励教师积极参与决策咨询工作。年内申报州级以上课题4个，论文1篇，调研报告2个。以高级讲师带头组织教师开展集体备课、专题研讨、新课试讲，通过传帮带提升教师的业务能力。着力社会宣讲，助推中心工作，以“五用五化”、“万名党员进党校”、“流动党校”、“道德讲堂”、“微党课”等平台为重要抓手，年内“干部走进广播室”理论宣传1次，开展党的理论政策宣讲285场次，受教育党员干部及群众1.7万人次，实现了多层面、广覆盖，并受到广泛好评。整合资源，充分利用好县委“百名讲师团”成员，共7名成员走上讲台授课。

4、补钙壮骨，打造红色课堂。党校坚持理论联系实际，按照分级分类原则，科学设置课程，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，把习近平新时代中国特色社会主义思想和梁河重要战略思想的有机融合，把党章党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，充分利用好中共梁河特委纪念馆教育基地，结合时代特点和新要求，挖掘红色资源蕴含的教育价值和育人功能，将红色资源有效转化为党性教育的教学资源，教育和引导广大党员干部不忘初心、牢记使命、担当作为、砥砺前行。围绕学员的思想实际和干部队伍建设需求，精心设置自选课程，从严管理，制定学员管理制度，由党校老师任班主任，在学员中选举班委，严格考勤制度。在集中授课的传统方式上，创新教学形式，开展现场教学、交流讨论等，在培训结束时进行结业测试和教学评估，培训中的综合表现与培训结业挂钩，培训班总体呈现要求高、内容实、学员层次广、教学效果好等特点。年内承办和协办“万名党员进党校”培训班3期、入党积极分子和发展对象培训班1期，周末加油站2期、基层治理能力提升班1期，农村致富带头人专题培训班1期，共2291人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。2020年机构数为1家，无变化。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制7人，均为事业专技人员。

2020年末实有人员14人。其中在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员7人，均为事业专技。实有人数比上年末增加1人，原因为2020年10月由河西乡政府调入事业专技1人。

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年末实有离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度收入合计573.82万元。其中：财政拨款收入567.77万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.04万元，占总收入的1.05%。与上年对比收入增加33.35万元。其中：财政拨款收入增加35.02万元，占总增加收入的105%；上级补助收入0万元，占总增加收入的0%；事业收入0万元，占总增加收入的0%；经营收入0万元，占总增加收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总增加收入的0%；其他收入减少1.47万元，占总增加收入的-0.05%。总收入增加的原因为工作经费增长增加。

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度支出合计576.61万元。其中：基本支出201.03万元，占总支出的34.86%；项目支出375.58万元，占总支出的65.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加30.87万元。其中：基本支出增加-4.2万元，占总增加支出的-13.63%；项目支出增加35.08万元，占总增加支出的113.63%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加原因为人员经费及工程建设费用增加。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.03万元。与上年对比减少4.2万元，减少2.05%。主要原因为人员经费减少。2020年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.58万元。与上年对比增加35.08万元，增加10.3%，原因为我校搬迁建设工程完工，需要支付工程款项，所以工程建设费用增加。2020年我校专项业务工作的经费主要用于工程建设费支出。分列为：2059999其他教育支出为工程建设经费支出362万元（包括党校搬迁项目资金、党校食堂及学员宿舍综合楼建设项目、党性教育基地建设项目），占项目支出的96.38%。工程建设费与去年相比增加43.34万元，增加13.6%；2050802干部教育支出11.58万元，占项目支出的3.08%；2019999其他一般公共服务支出2万元，占项目支出的0.54%.

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出570.34万元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加30.28万元，增加5.61%。主要原因为办公费用及工程建设费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出3.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于支付党建文化墙建设费用。

  2.205教育（类）支出535.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。其中2050802干部教育支出173.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费支出；2059999其他教育支出362万元，主要用于党校搬迁项目资金、党校食堂及学员宿舍综合楼建设项目、党性教育基地建设项目支出。

  3.208社会保障和就业（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于我单位退休人员工资及退休公用经费支出。

  4.221住房保障（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因积极响应政府号召，厉行节约，接待人数减少。2020年共接待4批次39人。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.052万元，减少19.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元均与上年维持不变；公务接待费支出决算减少0.052万元，减少19.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为积极响应政府号召，厉行节约，接待人数减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费共接待3批次32人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，无公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党校人员到我校开展调研工作3批次15人，共计接待餐费1120元。接待盈江县委党校到我校调研1批次22人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会党校部门2020年机关运行经费支出11.63万元，与上年对比增加5.53万元,增加90.83%。主要原因为公用经费增加，办公费用增加，主要用于支付党建文化墙建设费用。我校部门机关运行经费主要用于办公费4.01万元占部门机关运行经费的34.48%，水费0.10万元占部门机关运行经费的0.86%，电费0.25万元占部门机关运行经费的2.15%.差旅费0.24万元占部门机关运行经费的2.06%，公务接待费0.25万元占部门机关运行经费的2.15%，劳务费0.08万元占部门机关运行经费的0.69%，其他交通费6.06万元占部门机关运行经费的52.11%，其他商品和服务支出0.63万元占部门机关运行经费的5.42%.

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党梁河县委员会党校部门资产总额1784.87万元，其中，流动资产2.70万元，占资产总额的0.15%；固定资产净值16.07万元，占资产总额的0.9%；对外投资及有价证券0万元，在建工程1765.11万元，占资产总额的98.89%；无形资产净值0.99万元，占资产总额的0.06%；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358.97万元，其中;流动资产减少2.77万元，固定资产原值增加0.36万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加361.91万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1784.87	2.7	16.07	0	0	0	16.07	0	1765.11	0.99	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

一、部门绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我校在2020年度对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，2020年我校支出主要分为工作经费项目和搬迁建设及党性教育基地建设项目经费，工作经费主要为维持党校的正常运转，所有支出秉持节约思想，均按程序、按规定进行报销。部门决算报表中反映了项目的使用情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我校2020年预算项目为党校工作经费，项目自评得分为89分。该项目年初预算数20万元，全年预算数为11.02万元，执行数为11.02万元，完成预算的100 %。主要产出和效果良好。通过项目实施，有效保障了我校的工作的顺利开展。

发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定也存在不切合实际的部分。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算政府性基金财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会党校部门2020年度部门决算表] 

监督索引号53312200428101111