梁河县防震减灾局部门2020年度部门决算

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梁河县防震减灾局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2、组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3、负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

7、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。

8、承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1) 继续加强党风廉政建设和组织建设工作，加强干部队伍建设，加强学习教育培训，提高干部队伍素质。

(2) 认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪工作。

(3) 加强台站运维管理，确保大坪子观测站、职中强震台正常运行。

(4) 认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好我震地震应急预案和成员单位及乡镇地震应急预案更新修订工作。

(5) 认真开展地震科普知识宣传培训，加强学校、医院等人员密集场所和乡村地震科普知识宣传培训演练工作。

(6) 认真做好扶贫帮扶和挂钩村的各项工作。

(7) 做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县防震减灾局部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县防震减灾局部门2020年度收入合计72.50万元。其中：财政拨款收入71.95万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.55万元，占总收入的0.8%。与上年总收入89.89万元对比，减少17.39万元，减少19.35%，其中：与上年财政拨款89.31万元相比，减少17.36万元，减少19.44%；与上年其他收入0.57万元相比，减少0.02万元，减少3.5%，减少的主要原因是单位领导从公务员变更为事业人员，工资总额、各项保险缴费总额减少。

二、支出决算情况说明

梁河县防震减灾局部门2020年度支出合计74.58万元。其中：基本支出70.13万元，占总支出的94.03%；项目支出4.45万元，占总支出的5.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出88.46万元对比，减少13.88万元，减少15.69%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少、单位领导从公务员变更为事业人员，工资总额、各项保险缴费总额减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县防震减灾局机关机构正常运转的日常支出70.13万元。与上年基本支出86.4万元相比，减少16.27万元，下降18.83%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.28万元，占基本支出的94.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.85万元，占基本支出的5.49%。本单位年人均工资为11.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.45万元。；与上年项目支出2.05对比，增加2.4万元，增长117.07%。增加梁河县防震减灾管理规划宣传等工作专项资金。2020年我单位具体项目有：梁河县防震减灾管理规划宣传等工作专项资金2.95万元、防震减灾专项转移支付资金1.5万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出73.45万元，占本年支出合计的98.48%，与去年相比，减少15.57万元，减少17.49%，主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少、单位领导从公务员变更为事业人员，工资总额、各项保险缴费总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出6.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位日常办公开支；

  19.住房保障（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出59.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.23万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的135%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.19万元，下降49.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降59.32%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增加350%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少、2020年因疫情影响会议减少出差较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占78.05%；公务接待费支出0.27万元，占21.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅到我县开展地震灾后巡查工作（产生的接待批次5次及人次48人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县防震减灾局部门2020年机关运行经费支出7.67万元，与上年8.54万元对比，减少0.87万元，下降10.19%，主要原因2020年脱贫攻坚工作相应减少，部门机关运行经费主要用于办公费4.27万元占部门机关运行经费的55.67%，差旅费0.33万元，占部门机关运行经费的4.3%，公车运行维护费0.96万元，占部门机关运行经费的12.52%，劳务费0.61万元，占部门机关运行经费的8%，其他交通费1.5万元，占部门机关运行经费的19.56%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县防震减灾局部门资产总额4.35万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.08万元，其中固定资产减少1.37万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为2，项目支出自评2个，评价金额为4.5万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件 梁河县防震减灾局部门2020年度部门决算公开表]

监督索引号53312200441901111