梁河县工商业联合会部门2020年度部门决算

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梁河县工商业联合会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化学习调研，提振发展信心。一是抓理论政策学习，紧跟时代步伐。县工商联充分利用每月支部集中学习、每周干部职工例会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，新冠肺炎疫情防控和经济社会发展会议精神，脱贫攻坚重要会议精神，用理论指导实践，确保党中央、国务院重大决策部署及省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作要求贯彻落实到位。及时组织县级工商联民营企业家学习了2020年9月中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，把新冠肺炎疫情发生后各级各部门扶持企业发展的相关材料在“会员微信群”进行分享学习，切实加强民营经济政策宣传，进一步加深对于“两个毫不动摇”“三个没有变”及新型政商关系的理解和认识，着力弘扬企业家精神，不断提高民营企业家发展信心和决心。二是抓理想信念教育，不断增强“四信”意识。坚持把理想信念教育融入促进“两个健康”发展各项工作中，通过专题会议、走访座谈、公众号、微信群等不同形式，深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动，团结、教育和引导民营经济人士树立正确的国家观、法制观、事业观、财富观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。三是抓调查研究，增进沟通促进发展。坚持落实县处级领导挂钩服务民营企业制度，积极推动构建亲清新型政商关系，强化精准服务，详细了解企业近年的投资情况、今后发展规划及需要帮助协调解决的困难和问题。同时，县工商联把深入企业走访调研形成了常态化、制度化，做好全国工商联民营企业调查系统定期填报工作，全县入库企业19家，季度填报10次，填报率100%。红云制药（梁河）有限公司荣获全国工商联2019年度民营企业调查点工作示范表彰单位。梁河县工商联、梁河县益坤粮油工业有限责任公司荣获云南省2019年民营企业调查点优秀工商联和示范单位。民营企业调查点为上级党委、政府制定民营企业发展政策和规划、改善营商环境提供了参考。

2.注重优化服务，促进持续发展。始终把争取小微企业政策支持、推动优化企业发展环境作为主要服务内容，加强与相关金融部门、民营企业之间的交流与沟通，力促缓解企业融资难题。一是做好“贷免扶补”创业工作。承办“贷免扶补”创业任务25户如期完成，发放贴息贷款370万元。二是做好相关政策服务。今年6月19日，在州六届四次执委视频会议上，组织会员企业共同学习受新冠肺炎疫情影响下，企业复工复产惠企政策解读。增强民营企业依法经营、依法治企、依法维权能力，自觉成为践行“亲清”新型政商关系的典范。三是着力解决中小微、民营企业融资难融资贵问题。深入贯彻落实云南省人民政府《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》、省财政厅等5部门《关于做好疫情防控重点企业贷款贴息支持的通知》的文件精神，2020年4月，梁河县益坤粮油工业有限责任公司，云南梁诚农业科技有限公司获得云南省第四批重点企业金融支持推荐名单，享受企业信贷及贷款贴息政策支持。9月，参与政府组织召开政银企座谈会，为企业搭建融资对接平台，增强政银企沟通效果。11月，再次组织政银企就梁河县中小微、民营企业“融资难、融资贵”问题进行座谈交流，着力解决中小微、民营企业融资难融资贵问题。四是强化维权服务，保障合法权益。结合民营企业法律维权服务工作，充分发挥“梁河县民营企业投诉中心”的功能，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，围绕基层或企业重点任务，聚焦矛盾突出、社会关注重点问题，开展入户走访、宣讲政策法规，确保将矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护企业合法利益。年内，没有收到“民营企业法律维权”的相关法律维权事宜。积极深化“会员企业之家”品牌内涵，在服务方式、服务程序和服务态度上努力做到让民营企业满意，树好工商联干部的良好对外形象。7月，收到红云制药（梁河）有限公司延期改造锅炉的问题报告一份，并报请政府帮助协调解决。9月，组织34家民营企业对24个政府职能部门进行了综合评议，着力提升政府职能部门的服务意识和效率。

 3.引导扶贫济困，履行社会责任。一是持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动。积极倡导“扶贫济困、乐善好施”的传统美德，坚持做好民营企业家致富不忘回馈社会的思想引导工作，鼓励民营企业家向贫困村寨和贫困家庭献爱心。继续做好32家民营企业（商会）分别与33个建档立卡贫困村结对帮扶工作，实施精准帮扶，促进农村经济发展。动员了9家企业参与消费扶贫行动，（其中参与线上销售企业6家，累计销售金额为297.2万元；参与采购企业3家，累计销售金额为37.2万元），为梁河脱贫攻坚贡献一份力量。二是协调推进疫情防控和复工复产。面对突如其来的新冠肺炎疫情。各民营企业主动履行社会责任，截至目前，全县捐赠抗疫物资合计48余万元。红云制药（梁河）有限公司、梁河县益坤粮油工业有限责任公司、云南梁诚农业科技有限公司成为全县抗疫物资的重要企业之一。

4.加强自身建设，增强发展活力。始终坚持围绕“五好”工商联和“四好”商会建设标准，积极做好各项工作。一是积极参政议政。鼓励和引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极报送建议提案，主动反映企业和行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。2020年工商联界别的州、县两级人大代表、政协委员共提交建议提案5件。二是完善会员信息录入工作。认真做好县工商联（商会）会员相关信息的核对工作，及时清理长期不参加工商联活动、失去联系的会员，对新入会的6家会员及时填报入库。三是做好新的社会阶层人士工作。统筹谋划成立德宏州新的社会阶层人士联谊会梁河分会，推荐了会员，初步考察了班子成员。四是全力推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行全面从严管党治党要求，驰而不息反“四风”、转作风，深化运用监督执纪“第一种形态”。真正解决好党的领导、党的建设、党风廉政建设、作风建设等方面的突出问题，推动工商联工作再上一个新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工商业联合会现有行政编制2人，在职实有人数4人，其中：财政全供养在职4人。离退休人员1人，其中：提前退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2020年总收入78.42万元。其中：财政拨款收入78.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年度对比情况及原因分析：2020年总收入78.42万元与2019年91.52万元相比,减少13.10万元,下降率14.31%。减少的原因是：2020年没有收取商会会员费及其他专项拨款减少。

二、支出决算情况说明

梁河县工商业联合会部门2020年总支出80.30万元。其中：基本支出76.14万元，占总支出的94.82%；项目支出4.16万元，占总支出的5.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年度对比情况及原因分析：2020年总支出80.30万元与2019年78.41万元相比,增加1.89万元,增长率2.41%。 增加的原因是：本年度使用其他专项款经费支付费用，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.14万元。与上年对比:2020年总支出76.14万元与2019年72.74万元相比,增加3.40万元,增长率4.67%。增加的原因是：本年度使用其他专项款经费支付费用，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.25万元，占基本支出的89.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.89万元，占基本支出的10.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.16万元。与上年对比：去年同期5.67万元，减少1.51万元，下降率26.63%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出工商联专项资金未能按时支付资金。具体项目开支及开展工作情况：梁财预[2020]1号县级工商联工作经费及培训费2.38万元，梁财企[2019]44号2018年度创业担保贷款管理工作奖补资金1.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80.20万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比：去年同期78.41万元，增加1.79万元，增长率2.28%，增减原因主要是：各级财政困难拨入专项资金支出减少，项目支出工商联专项资金未能按时支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于在职人员工资支出、志愿者生活补助支出以及日常公用支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于普惠金融发展项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.01万元，完成预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的3.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.08万元减少0.07万元，下降87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降87.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年严格控制三公经费开支,三公经费支出比上年支出明显下降及上级到我县督查指导工作主动交纳伙食费（每人每餐40元）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出7.79万元，与上年对比：2019年参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出6.23元，比上年增加1.56万元，增长25.04%，主要原因是支出功能科目变动，上年部分在项目列支，本年转到公用经费列支。

本年机关运行经费支出主要用于日常办公开支及人员的公务交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县工商业联合会部门资产总额10.99万元，其中，流动资产8.23万元，固定资产2.76万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.18万元，其中;流动资产减少11.38万元，固定资产减少0.80万元（2019年开始计提固定资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评。项目支出自评1个，评价金额4.16万元，评价结果为优。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县工商业联合会部门2020年度部门决算表] 

监督索引号53312200471401111