梁河县科学技术协会部门2020年度部门决算

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梁河县科学技术协会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2、贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4、统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6、管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7、负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8、负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9、负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10、负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、办公室。负责机关日常运转工作；负责组织开展调查研究，收集相关信息，提出科协工作的政策性建议；负责财务相关工作；负责机关文秘、机要、保密、通信、档案、政务信息、车辆、公章管理等行政工作；负责机关党风廉政建设、党建、精神文明建设工作；负责机关离退休人员管理服务工作；完成领导安排的其它工作。

2、科学普及股。负责拟定全县科普发展工作规划和年度工作计划，指导基层科协开展业务工作；负责组织国家、省、州、县科普项目申报、实施、验收等管理工作；负责《全民科学素质行动计划纲要》的日常管理；负责加强科普基础设施建设，提升科普工作硬件水平；负责开展好与农村科普、社区科普相关的工作及科技扶贫工作；负责统筹全县示范性的大型科普活动；负责少数民族科普工作队工作；完成领导安排的其他工作。

3、学会工作股。负责对外合作交流中心工作；负责对县科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导；负责全县重点学术活动的组织协调，繁荣学术交流；负责企业科协工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责促进学会转型、改革及承担政府转移职能；负责科技咨询工作；负责对外学术交流活动；负责指导全县学会、协会与省内外高等院校、科研院所的交流和合作；负责科协系统院士专家工作站建站工作；负责县科协系统组织建设工作；负责科协代表推选及组织联络工作；负责县科协全委会、常委会日常工作；指导乡镇科协换届工作；负责规划协调科协系统干部队伍建设和干部教育培训工作；负责机关宣传工作；负责机关反邪教工作；负责机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；负责全县农函大招生、培训、统计、年度工作计划和总结工作；负责全县青少年科技工作；完成领导安排的其他工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县科学技术协会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2020年度收入合计140.73万元。其中：财政拨款收入138.73万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1.42%。与上年总收入132.84万元对比，增加7.89万元，增长5.94%，其中：与上年财政拨款132.84万元相比，增加5.89万元，增长4.43%；与上年其他收入2万元相比，增加2万元，增长100%，主要原因是增加科普活动经费21.52万元。

二、支出决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2020年度支出合计141.16万元。其中：基本支出106.39万元，占总支出的75.37%；项目支出34.77万元，占总支出的24.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出129.39万元对比，增加11.77万元，增长9.1%。主要原因增加科普活动经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县科学技术协会机构正常运转的日常支出106.39万元。与上年基本支出118.59万元相比，减少12.2万元，下降10.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.08万元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.59万元，占基本支出的0.85%。生活补助、救济费、助学金2.71万元，占基本支出的2.55%。本单位年人均工资为13.25万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.77万元。；与上年项目支出10.8对比，增加23.97万元，增长221.94%。增加科普活动经费。2020年我单位具体项目有：老科协经费2.96万元，科普活动经费31.4万。以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出139.16万元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比，增加9.77万元，增长7.55%，主要原因增加科普活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于日常办公开支、生活补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出121.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
           8.社会保障和就业（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于普惠金融发展项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.39万元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的148.75%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的21.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.8万元，下降22.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降24.68%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占85.61%；公务接待费支出0.2万元，占14.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开支工作调研（产生的接待批次6次及人次34人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出7.59万元，与上年18.63万元对比，减少11.04万元，下降59.26%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费1.59万元占部门机关运行经费的20.95%，其他交通费6万元占部门机关运行经费的79.05%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县科学技术协会部门资产总额44.67万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产14.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产30.26万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.97万元，其中固定资产减少3.99万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为2，项目支出自评2个，评价金额为31.4万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     [附件 梁河县科学技术协会部门2020年度部门决算表]

监督索引号53312200430601111

（此件公开发布）