梁河县投资促进局部门2020年度部门决算

监督索引号53312200476601000

梁河县投资促进局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县投资促进局联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）解放思想、强化规划。结合我县产业招商特点和产业发展要求，认真部署谋划每一年的招商引资工作。完善实施招商引资规划，推动“十四五”期间招商引资工作提质增量。

（2）科学统筹、压实责任。将对照上级下达的招商引资任务，认真分析研判，科学统筹全年工作目标任务，进一步细化招商目标任务，压实招商主体责任，建立完善招商引资可落实、可检查、可考评的机制，形成全县通力推进招商引资工作的强大合力。

（3）积极创新、不断探索。县委县政府出台《梁河县营商环境提升十条措施》，从行政审批限时办、项目用地用水、入园优惠政策、税收优惠、项目落地保障、激励奖励等方面创新机制，不断优化营商环境，以最大的优惠、最大的诚意吸引企业落地梁河、投资梁河。

（4）实行重点招商引资项目挂图作战。对签约资金、到位资金及利用外资三个指标和15个重点招商引资项目实行挂图作战，明确了责任领导，全力抓好落实。

（5）制定招商引资工作方案。结合实际，采取灵活的产业招商形式，树立精准招商、专业招商思维，采取定点招商、以商招商等方式，由县长、副县长牵头，相关部门人员为成员，分组分行业、分产业的方式开展招商。以产业和项目为基础，以落户的外商为依托，分组分任务完成招商目标。

（6）加快园区招商入驻。目前已有福建滇徽实业有限公司签订入驻园区意向性协议，从事校服、园服、教师职业装生产加工，预计投资3000万元。江门市江海区承汇贸易有限公司肠衣加工项目准备入园，预计投资2000万元。梁河县益坤粮油有限责任公司已入驻园区动工建设，目前，已完成场地平整和基础挡墙建设，计划总投资3100万元，其中用于设备投资460万元，生产车间、仓库等基建投资1730万元，粮食烘干塔200万元，办公楼等配套设施投资计划710万元。预计到年底建成厂房及加工车间，正式投产运营。

（7）精心策划项目包装。县政府常务会专题研究，精心编制招商引资项目48个，分别为：农业产业4个，文化旅游17个，生物医药和大健康4个，加工制造业11个，基础设施12个，估算总投资180亿元。对梁河县茶产业整合开发建设项目、梁河县傈花卡旅游开发项目、梁河县勐养葫芦丝艺术小镇项目作为核心级项目进行包装，其中梁河县茶产业整合开发建设项目纳入今年省投资促进局重点包装项目。

（8）招商引资质量明显提高。三年来招商引资对经济增长、产业发展、财税增收、民生改善、就业扩大和人才引进的贡献明显增强，外来投资大幅提升。招商引资合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率逐年提高。

（9）重点产业招商取得突破。招商引资工作与全县经济发展规划、重点产业发展规划及园区发展规划的对接更加紧密，重点产业招商成效明显，大企业大项目引进取得突破，对产业转型升级和培育发展的贡献更加突出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员发管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县投资促进局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制8人（翰参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县投资促进局部门2020年总收入701.15万元。其中：财政拨款收入701.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年度对比情况及原因分析：2020年总收入701.15万元与2019年15.58万元相比,增加685.57万元,增长率4400.32%。 增加的原因是本年度项目款支出增加，主要有：梁财预[2020]35号列支暂付款（梁政复[2020]13号文件）500万元，梁投请[2020]8号支付德宏满谦贸易有限公司奖励扶持资金125.62万元，梁财预[2020]383号支付大唐中色有限公司项目扶持资金20万元。

二、支出决算情况说明

梁河县投资促进局部门2020年总支出701.15万元。其中：基本支出42.07万元，占总支出的6%；项目支出659.09万元，占总支出的94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年度对比情况及原因分析：2020年总支出701.15万元与2019年15.58万元相比,增加685.57万元,增长率4400.32%。增加的原因是本年度项目款支出增加，主要有：梁财预[2020]1号投资促进局招商引资工作经费13.47万元，梁财预[2020]35号列支暂付款（梁政复[2020]13号文件）500万元，梁投请[2020]8号支付德宏满谦贸易有限公司奖励扶持资金125.62万元，梁财预[2020]383号支付大唐中色有限公司项目扶持资金20万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42.07万元。与上年对比:2020年总支出42.07万元与2019年13.04万元相比,增加29.03万元,增长率222.62%。增加的原因是：人员调入，工资支出及日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.35万元，占基本支出的98.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.72万元，占基本支出的1.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659.09万元。与上年对比:去年同期2.55万元，增加656.54万元，增长率25746.67%。增加原因：本年度项目款支出增加，主要有：梁财预[2020]1号投资促进局招商引资工作经费13.47万元，梁财预[2020]35号列支暂付款（梁政复[2020]13号文件）500万元，梁投请[2020]8号支付德宏满谦贸易有限公司奖励扶持资金125.62万元，梁财预[2020]383号支付大唐中色有限公司项目扶持资金20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出701.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:去年同期15.58万元，增加685.57万元，增长率4400.32%；增加原因：本年度项目款支出增加，主要有：梁财预[2020]1号投资促进局招商引资工作经费13.47万元，梁财预[2020]35号列支暂付款（梁政复[2020]13号文件）500万元，梁投请[2020]8号支付德宏满谦贸易有限公司奖励扶持资金125.62万元，梁财预[2020]383号支付大唐中色有限公司项目扶持资金20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出694.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于在职人员工资支出、对企业的项目扶持支出以及日常公用支出，其中：工资福利支出34.46万元，商品和服务支出11.28万元，资本性支出502.9万元，对企业补助145.62万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为1.27万元，完成预算的29.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的29.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.96万元增加0.31万元，增长32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长32.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资工作增加，接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.27万万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.27万万元。其中：

国内接待费支出1.27万万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县投资促进局部门资产总额708.87万元，其中，流动资产700.55万元，固定资产8.32万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加507.06万元，其中;流动资产增加500.55万元，固定资产增加6.51万元（2019年开始计提固定资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评1个，评价金额为156.19万元，其中，评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件 投促局]

监督索引号53312200476601111