梁河县公安局部门2020年度部门决算

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梁河县公安局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

（十四）法律、法规规定的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，梁河县公安局在县委、县政府和州局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平考察云南重要讲话精神和习近平在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，紧扣扫黑除恶专项斗争和打击跨境违法犯罪专项行动，统筹疫情防控工作，强势推进各项工作的开展，为全县经济社会发展、治安稳定、民族团结作出了积极贡献。

1. 始终以维护国家政治安全为核心，坚决维护全县安全稳定。

   （二）始终以防疫打跨为重点，全力守好德宏“北大门”。

   （三）始终以党的建设为引领，做到党对公安工作的绝对领导。一是抓党委班子自身建设。二是抓实基层党建工作。三是抓党风廉政建设。四是抓实查处惩治力度。五是抓实建章立制工作，规范议事决策。重新修订完善了《梁河县公安局党委议事和决策规则》《梁河县公安局局长办公会制度》《梁河县公安局例会工作制度》《梁河县公安局执法管理委员会工作制度》《梁河县公安局民警（职工辅警）请休假及外出报备管理办法》等一系列规章制度，努力实现队伍全领域、全要素、全环节闭环管理。

   （四）始终以队伍建设为根本，扎实打造过硬公安铁军。一是高站位推进教育整顿试点工作。二是高要求推进县委巡察整改。三是积极落实从优待警措施。加大战时奖励激励制度落实，对工作积极、表现突出的个人和集体及时表彰奖励，通过微信、微博等发布宣传先进事迹40篇，组织开展“点燃初心之火、点亮身边榜样”演讲比赛暨“小榜样大能量、小英雄、大形象”颁奖仪式，选树10名优秀民警、辅警为公安榜样。

   (五) 始终以公正文明执法为目标，深入推进法治公安建设。一是规范执法管理委员会。今年7月，重新组建县局执法管理委员会，修订完善执法管理委员会制度，及时会商研究疑难案事件。二是推进受立案和刑事案件“两统一”工作。三是强化执法办案五级审核。四是加强执法培训和实操实训。共开展接处警工作实战化培训3期，开展大数据运用培训1期，开展“三个规定”培训2期；开展“三查三告知、四告知”实操培训8期。五是健全完善回访工作制度。把报警求助和窗口服务群众回访监督评价机制落地见效，全面提升群众的获得感和满意度。六是治理执法办案隐患。

   （六）始终以脱贫攻坚为重要工作，认真贯彻落实脱贫攻坚工作任务，圆满完成脱贫攻坚目标。

   2020年，在2019脱贫48户的基础上，经过全局、全警、全村的共同努力，2020年全村69户建档立卡户205人全部脱贫，实现了“两不愁三保障”，脱贫不稳定户全部消除，历史性地消除了绝对贫困，圆满完成脱贫目标，脱贫攻坚战取得决定性胜利。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入梁河县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

   第二部分  2020年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   梁河县公安局部门2020年度收入合计6,029.61万元。其中：财政拨款收入5,890.58万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入139.03万元，占总收入的2.31%。与上年总收入5338.92万元相比增加了690.69万元，增长了12.94%，财政拨款收入与上年财政拨款收入5338.92万元相比增加了551.66万元，增长了10.33%，其他收入与上年其他收入0万元相比增加了139.03万元，增长了100%，主要原因是辅警经费增加。

   二、支出决算情况说明

   梁河县公安局部门2020年度支出合计6,026.47万元。其中：基本支出5,051.38万元，占总支出的83.82%；项目支出975.08万元，占总支出的16.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出5596.84对比增加了429.63万元，增长了7.68%，其中基本支出比上年的5,091.31万元对比，减少39.93万元，降低了0.78%，项目支出与上年的505.53万元对比，增加了469.55万元，增长了92.81%，主要原因是：清欠了部分中小型企业债务。

    

   （一）基本支出情况

   2020年度用于保障梁河县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,051.38万元。基本支出比上年的5,091.31万元对比，减少39.93万元，降低了0.78%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,430.23万元，占基本支出的87.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621.15万元，占基本支出的12.3%。

   （二）项目支出情况

   2020年度用于保障梁河县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975.08万元。项目支出与上年的505.53万元对比，增加了469.55万元，增长了92.81%，主要原因是：清欠了部分中小型企业债务。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   梁河县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,855.58万元，占本年支出合计的97.16%。与上年财政拨款支出5,552.69万元对比，增加了302.89万元，增长了5.45%，主要原因是：支付部分以前年度欠款。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于日常开支；

     2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     4.公共安全（类）支出5,233.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于公安各项工作开支；

     5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     8.社会保障和就业（类）支出316.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工基本养老保险支出；

     9.卫生健康（类）支出3.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于疫情防控工作支出；

     10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     12.农林水（类）支出73.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于执法监督支出；

     13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     19.住房保障（类）支出223.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于职工基本养老保险支出；

     20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   梁河县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.93万元，支出决算为57.45万元，完成预算的221.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为57.45万元，完成预算的244.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加及支付2019年购买执法执勤用车部分车款。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22.3万元，增长63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加22.3万元，增长63.44%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加及支付2019年购买执法执勤用车部分车款。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出57.45万元。其中：

   公务用车购置支出26.88万元，购置车辆1辆。支付2019年购置执法执勤用车尾款。

   公务用车运行维护支出30.57万元。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   梁河县公安局部门2020年机关运行经费支出479.9万元，与上年231.25万元年对比增加248.65万元，降低107.52%，主要原因为清欠了部分中小型企业债务。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

   二、国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，梁河县公安局部门资产总额3944.34万元，其中，流动资产2745.6万元，固定资产1168.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3752.5万元，其中固定资产减少846.83万元。

国有资产占有使用情况表

                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3944.34	2745.6	1168.94	739.73	43.97		385.24		29.8

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额242.91万元，其中：政府采购货物支出8.57万元；政府采购工程支出234.20万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额242.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出数据来源政府采购网。

2、三公经费中涉及车辆详细数据根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: [附件 梁河县公安局公开表.] 

监督索引号53312200431201111