梁河县人民政府办公室部门2020年度部门决算

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梁河县人民政府办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2、负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4、研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7、协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责县人民政府政务督查工作。

11、承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12、负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14、承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京上访的处置工作。

17、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18、负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20、负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21、完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、办文办会精益求精。严格落实中央、省、州、县委相关要求，对会议方案、领导讲话、下发文件、会后报道等各种材料严把行文、运转、审批关，下大力气精简文件、会议、督查，不断提高工作效率。一是抓文电运行。针对来文来电，按照“急事急办、特事特办”的原则”收文处理专人负责，专簿登记，签字流转、密件专办，确保高效、快捷、安全、规范。二是抓发文把关。按照“主题鲜明、结构严谨、文字精练、表述准确”的总体要求，严格把好文稿的政策关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。从严控制发文数量、规格和范围，减少普发性文件，坚决抵制同一事项多头重复发文，尽量压缩发文数量。2020年制发各类公文95件，发文数量减少36.24%。三是抓会议精简。严控会议次数和规模，凡是不直接解决具体问题的会议坚决不开，会议内容相近或参会人员相近的，一律合并召开，2020年全年共筹办县政府常务会9次、党组会议25次，县长办公会、调研活动30余次。

2、督查督办发挥实效。将督查督办摆在更加突出的位置，不断改进工作方式，全力打通工作落实“最后一公里”。一是突出督查重点。认真做好2020年《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，以脱贫攻坚、重大项目建设、疫情防控等为督查重点线，尤其对县政府常务会、县政府专题会等会议事项坚持全方位、多角度地督查，加强跟踪检查与督促，坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题、解决问题。二是创新督查方式。通过以现场督查、暗访督查为主，电话督查、书面督查为辅，进一步加大了督查力度。对各乡镇及部门单位落实重点工作情况开展常态化督查。三是强化督查效果。2020年共编发《督查通报》16期。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。及时会同县人大、县政协提案委组织召开政府系统办理工作交办会，共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题，确保按时完成办理任务，全年县政府系统共承办县人大代表建议148件、政协委员提案89件，办结率100%，满意率100%。做到了件件有着落、事事有回音，有力地保障了县政府各项决策部署落地落实。

3、信访维稳态势良好。深入贯彻落实《信访条例》及省州县各项信访工作制度，不断提高办公室化解各类上访事件的能力。与县信访局及各乡镇各部门紧密联系、密切配合，进一步理顺了信访机制，规范了信访行为，畅通了信访渠道。制定县处级领导到接访场所开展接访工作制度，每周邀请一名县政府处级领导到信访局坐班指导信访工作，新提拔领导干部到信访局跟班锻炼5批6人次。2020年共受理群众来信来访245件。来信42件，来访98人次，网上信访105件。成功劝返到州上访16批41人次，赴省上访5批7人次，进京上访上访11批11人次；信访受理率100 %，及时受理率96.3 %，按期办结率92.86 %，办结率100%，满意率100 %，参评率91.3%。

4、信息服务及时准确。一是加强政府信息公开制度建设。建立并完善了一系列工作制度，编制印发了《梁河县2020年度政务公开工作要点分工方案》，对重点领域信息进行专项部署。二是提高重点信息公开的主动性。通过县政府网站及时公开行政职权目录、行使权力的主体、依据、运行程序和监督措施等工作事项。建立了“政务公开重点工作”专栏，设有脱贫攻坚、扫黑除恶、中央生态环保督察“回头看”专题等30余个栏目。2020年梁河县政府网站一共发布信息11906条。集中公开相关政府信息，有力促进了群众对政府工作的认识和了解。三是不断规范信息报送工作。一年来，县政府办共上报政务信息156条。

5、深入落实法制建设工作。严格落实党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的要求，形成办公室主任主要抓，领导班子共同抓的政办依法行政队伍。一是加强开展学法用法工作。采取集中学习和个人学习相结合，法制理论学习和法律条文学习相结合，通过例会传达、法制讲座、依法行政培训等活动，进一步推进政办依法行政能力和水平，二是全面落实政府法律顾问制度。聘请法律顾问参与政府重大决策的论证、重大项目的建设、突发事件的处理、参与行政纠纷调解、代理行政诉讼等取得了良好的效果。2020年受聘法律顾问列席县政府常务会12次，审查议题300余个，参与合同谈判80余次，审查法律事务文件50余份。

6、后勤保障稳固有力。在进一步规范县政府大楼、机关食堂等场所管理的基础上，高质量做好政府领导公务活动和上级领导来我县视察、调研的组织和服务工作。一是工作服务求优质。以“保证运转、促进工作”为目标，量力而行，尽力而为，千方百计为领导和机关工作人员改善办公条件，提供优质服务，创造良好的工作和生活环境。坚持热忱接待、从俭招待的原则，圆满完成好各项接待任务。二是车辆管理求安全。加强对驾驶人员的教育和管理，不断强化他们的安全意识、责任意识和节约意识，严格车辆检修保养，确保行车安全。合理安排平台车辆的调度，为各部门用车及脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶、人居环境整治提升等工作提供了强有力的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员14人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。实有车辆编制38辆，在编实有车辆34辆。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民政府办公室部门2020年度收入合计1,205.18万元。其中：财政拨款收入1,167.43万元，占总收入的96.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.75万元，占总收入的3.13%。与上年总收入1127.71万元相比，增加77.47万元，增加6.87%，其中：与上年财政拨款1127.71万元相比，增加39.72万元，增长3.52%。主要原因是一般行政事务管理拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县人民政府办公室部门2020年度支出合计1,264.29万元。其中：基本支出941.28万元，占总支出的74.45%；项目支出323.01万元，占总支出的25.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出1208.61万元相比，增加55.68万元，增加4.61%，主要原因是2020年财政困难日常公用经费支出减少，基本支出减少；但本年度项目收入增多，所以项目支出增多，导致总支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出941.28万元。与上年基本支出1087.46万元相比，基本支出减少146.18万元，减少13.44%，减少原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.1万元，占基本支出的78.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.19万元，占基本支出的21.37%。本单位年人均工资为14.23万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.01万元。与上年项目支出121.15万元相比，项目支出增加201.86万元，增加166.62%，项目支出增加原因是本年度项目收入增多，项目支出增多。2020年增加的项目主要有：信息化建设工作经费21.62万元；县委县政府大院岗亭保安费16.38万元；机关食堂聘用人员工资21.28万元；平台车辆运行费94.31万元；公务用车综合保障服务平台系统维护费6.69万元；县委、县政府大楼设备维护更新费10万；中华茶商德宏行工作经费10万元；特殊疑难信访问题补助资金30.46万元；大院绿化及基础设施改造提升资金11.24万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,169.53万元，占本年支出合计的92.5%。与上年支出1208.61万元相比，减少39.08万元，减少3.23%。主要原因是2020年财政困难日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,037.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于工资福利支出588.21万元、日常公用经费商品和服务支出378.31万元、对个人和家庭的补助42.01万元、资本性支出28.98万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出86.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出72.70万元、商品和服务支出2.98万元、对个人和家庭的补助11.01万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出45.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金支出45.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175万元，支出决算为149.64万元，完成预算的85.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为99.75万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为49.89万元，完成预算的66.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数149.64万元比2019年的141.58万元增加8.06万元，增长5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算99.75万元比2019年89.08万元增加10.67万元，增长11.98%；公务接待费支出决算49.89万元比2019年的52.50万元减少2.61万元，下降4.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费增大，因公车老化，维修维护费增加，保险费增加，且公车平台公车使用量大，加油多，从而导致公车运行维护费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出99.75万元，占66.66%；公务接待费支出49.89万元，占33.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于各部门、各领导用车及脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶、人居环境整治提升用车、日常办公用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费49.89万元。其中：

国内接待费支出49.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次2855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、对口帮扶企业等到梁河县开展调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出120.02万元，与上年366.63万元相比，减少246.61万元，减少67.26%，主要变动原因为因财政压缩公用经费开支，所以本年度机关运转经费较去年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县人民政府办公室部门资产总额3505.16元，其中，流动资产66.61元，固定资产3438.55元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.25万元，其中固定资产减少168.82万元，流动资产减少65.43万元。

 

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	3505.16	66.61	3438.55	2935.58	451.87		51.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                                                                                                                                                                       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产                                                                                                                           3.填报金额为资产的“账面原值”

 

 

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

 

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，项目支出自评13个，其中，评价结果为优13个 ,良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200443401111

  [附件: 梁河县人民政府办公室部门2020年度部门决算公开表]