梁河县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

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梁河县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广：负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准：指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法：拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施：负责组织限额以上建设项目的初步设计审查；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作：指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施、组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施：指导和组织震后恢复重建工作：指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任：拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；负责全县人民防空指挥设施建设，开展防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；协助州人防办对人民防空工程建设计划、技术和质量监管，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

15.行使在城区内对向大气排放有毒有害气体和烟尘及制造影响工作和居民生活的噪声污染行为的行政处罚权。

16.行使在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

17.行使对侵占道路（主干道和车行道除外）行为的行政处罚权。

18.行使牲畜定点屠宰管理方面的行政处罚权。

19.行使对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活秩序行为的行政处罚权。

20.行使对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用汉字行为的行政处罚权。

21.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

1、贯彻落实脱贫攻坚政策，全力推进梁河县住建局行业扶贫（农危改）工作。

梁河县共有农村住房36010户，其中：梁河县辖区内共有农村住房33207户，外县居住916户，州外居住52户，易地搬迁1835户。按照县委、县政府统一部署，精准聚焦“4类重点对象”，同步推进“非4类重点对象”危房改造工作，2014年以来我县共完成农村危房改造任务7417户，兑付补助资金9312.98万元。投入资金6210.8万元，实施人居环境改造提升项目，完成“避雨不遮风”住房条件改善提升2285户。全县7932户建档立卡户实现了户户均有安全住房目标。完成了脱贫攻坚成效行业扶贫考核工作。

2、保障房管理及租赁补贴落实情况。加强1124套58510.61平方米保障性住房管理，我局负责实施的保障性住房采用委托物业公司管理，教育、卫生、镇政府负责实施的保障性住房由学校、卫生院、镇政府等建设单位自行管理；严格保障性住房资金管理，实行专户管理，独立核算，租金收入按照规定缴入同级国库，实行“收支两条线”管理，1-9月共收取租金和物管费178.51万元。认真落实2020年度保障性安居工程建设任务，上级下达我县2020年租赁补贴任务100户。目前，已确定发放租赁补贴对象160户，正在核实83户，计划在12月20日前如期完成今年发放200户、超任务100%。

3、梁河县城市棚户区（城中村）改造建设项目情况

梁河县2016—2017年城市棚户区（城中村）改造建设项目情况。我县2016—2017年城市棚户区改造建设地点为梁河县遮岛镇李家巷、克家巷片区，总占地面积97499.03平方米（146.25亩），总建筑面积53685.8平方米，项目总投资17774.24万元，改造总户数为210户，其中：2016年城市棚户区改造80 户，改造建筑面积19600 平方米，占地77.48 亩，总投资:6317.12 万元；2017年城市棚户区改造数130 户，改造建筑面积34085.8 平方米，占地68.77 亩，总投资:11457.12万元。目前，已完成投资1.63亿，主体工程已经通过竣工验收,基础设施基本建成。

2018年城市棚户区（城中村）改造建设项目情况。2018年城市棚户区（城中村）改造160户（套），其中:纯货币安置43户，改扩翻建105户，实物安置12户。改造范围包含南甸宣抚司署周边老城区，四至界线：东至麻卷巷，西至勐底路，南至振兴路，北至南甸路，改造区域占地面积约为54.48亩，计划投资9342.16万元，申报专项债券为5000万元。目前通过核算货币化安置任务50户已全部开工，改扩翻建及拆除重建任务于2019年3月10日开工，已完成投资3200多万元（含拆迁补偿），计划2021年底完成所有改造任务及其配套基础设施建设，正在顺利推进中。

2019年城市棚户区（城中村）改造建设项目情况。2019年城市棚户区（城中村）改造项目任务数为160户（套），改造总占地面积为77.48亩，其中：货币安置160户，新建住宅建筑面积82120平方米其中，地上建筑面积78560.0㎡（其中：住宅64010㎡，商业14200㎡），地下建筑面积3560.0㎡及配套附属设施。计划总投资27487.78万元，项目资金主要通过申报专项债券10000万元和县级自筹方式解决。目前已完成可研等前期工作，正在进行房屋土地征收工作,可研设计工作等。

4、城乡建设工程稳步推进。

（1）梁河县农村人居环境治理工程PPP项目。梁河县农村人居环境治理工程PPP项目，估算总投资：25892.75万元，建设主体：政府方出资代表与社会投资人共同组建的项目公司。本项目采用BOT模式 ，实现政府与社会资本的合作。项目合作期限16年，含1年建设期，建设完成后，项目资产权属归政府方所有。项目至今已完成前期工作，成立项目公司，部分乡镇已完成地勘及施工图设计并进场施工。部分乡镇正在协调解决征地问题。已完成投资22,51.11万元。

（2）梁河县城区道路新建、改建工程建设项目。梁河县城区道路新建、改建工程建设范围为8条市政道路，项目总投资约37993.33万元，其中工程费用31069.99万元，工程建设其他费用2928.58万元（不含征地拆迁费），预备费2719.89万元，建设期利息1274.87万元。项目道路总长8.16千米，总用地面积为153926.16平方米，已完成EPC招标，由云南能投缘达公司承建。截至11月16日已完成投资1577.72万元。

（3）梁河县城区污水管网工程。2020年拟建与8条市政道路配套的污水管网，总长8.039千米、项目总投资约2381.20万元，其中工程费用1843.56万元，工程建设其他费用287.27万元（不含征地拆迁费），预备费170.47万元，建设期利息79.90万元。已完成EPC招标，正在进行施工图设计，由云南能投缘达公司承建。

（4）梁河县污水处理厂提标改造工程。计划投资618.79万元，目前已经完成可行性研究报告、地勘、初步设计、环评等前期手续，正在做施工图设计。

（5）梁河县滨河路西段延长线、过境路、保障路建设项目，计划投资1200万元（县级自筹资金建设），道路约长905米，包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、挡土墙工程等子项目。2016年3月16日对道路施工进行了公开招投标，于2016年4月开工建设，目前滨河路西段延长线完成了路基开挖换填、雨水管道施工，过境路完成路基开挖换填施工，保障路路基开挖换填、污水管道施工，截至目前完成投资795万元。2020年1月至10月完成投资120万元。

（6）梁河县生活垃圾收转运系统工程。梁河县生活垃圾收转运系统工程建设中转站一座，转规模140吨/日，完善部分收运系统设备。项目总投资820万，已完成可研及初步设计，正在进行施工图设计。完成投资约16万元。

（7）历史文化名村、城乡特色风貌管理工作。一是2017年11月委托云南省城乡规划设计研究院编制《梁河县九保乡九保历史文化名村保护发展规划》，2018年1月24日完成了县级专家评审，并按修改意见完成了修改，目前正在准备按程序上报审批。二是2018年12月委托云南省城乡规划设计研究院进行编制《梁河县九保乡主街道立面改造项目》及九保乡曩滚河边修建性详细规划，目前正在编制中。三是完成了九保历史文化名村数字博物馆建设工作。四是梁河县住房和城乡规划建设局委托云南坤和设计有限公司、北京地合建筑设计顾问有限公司编制了《梁河县九保古镇古旧建筑保护修复项目修建性详细规划及建筑方案设计》并批准实施，维护、修缮、改造提升建筑面积共5200平方米，总投资5273.12万元。施工至今已完成总工程进度的70%，现后工程主体结构已经施工完成，正在进行内部装修。五是阿昌族帮扶项目投入实施了九保古镇青石板路改造、三道古城门、环城水道改造、文星楼装修、根源广场厕所、雕塑等建设、太阳能路灯改造等项目，总投资约2000万元。政府资金投入完成了三线改造地下管线部分入地工程、一水两污、根源广场建设、古井改造、太平寺外停车场改造、文星楼及附属设施建设等项目进一步完善了九保古镇的基础设施。

5、加强城市净化、绿化、亮化管理工作。

一是做好环卫日常工作，有力保障环卫各系统有效运行，坚持一日两扫，全天保洁，2020年1-11月共清扫保洁面积约23287万平方米，收集清运处理垃圾约19995吨，清理卫生死角约1500平方米，清运垃圾10余吨；二是积极做好疫情防控工作。在做好日常清扫保洁及垃圾清运处置的基础上，设置10个集中收集废弃口罩点，规范无害化处置。不定期对城区垃圾中转站、城市公厕、果皮箱、垃圾桶、清运车辆等进行喷洒消毒。三是积极做好垃圾处置费的收取工作，2020年1－3季度收取约70万元；四是加强对县城园林绿化植物进行日常养护管理。公园、广场、48米龙窝大道等绿地的整形修剪2次，根施农药3次，叶面喷洒农药2次；五是认真做好照明设施养护和管理。对路灯及景观照明设施进行全面排查，发现问题及时处理，共出动高空作业车120余次。修复南甸路、龙窝大道烧毁电缆120余米，每星期对各路段路灯控制柜进行检修保证路灯正常运行，确保城市亮灯率在95%以上。四是根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州推进爱国卫生“8个专项行动”方案的通知》要求，住建局牵头清垃圾、扫厕所、勤洗手3个专项行动。及时组织召开住建局“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动会，制定专项行动实施方案，明确了行动目标、重点任务、方法步骤、任务清单。牵头做好清垃圾、扫厕所、勤洗手三项行动，统筹协调好部门、乡镇，担起责任，把工作落实落细。日清理城市垃圾约53吨，在县城12个公厕挂达标标识牌，截止2020年11月25日，全县共设置洗手台86座。五是组织开展“众参与”活动。按县爱卫办要求，参与每月最后一个星期五常态化爱国卫生活动，统筹“众参与”活动垃圾清理工作。

6、加强人防工作。

7、开展城乡市容市貌整治。

一是全面开展主干道路域环境整治，加强巡查管理，对城区道路整治。二是加强建筑工地规范化管理监督。全面掌握在我县从事建筑工程企业和运输信息，建立、完善建筑垃圾、混凝土、黄泥、砂石等建筑工程运输车辆道路扬尘防治措施和多部门联合执法、信息共享长效监管机制，有效整治建筑工程运输车辆车容不洁、带泥上路运行、“滴撒漏”等违法行为。三是对傈花卡垃圾乱丢乱放、入城口重点区域环境卫生死角进行清理整治，对龙窝大道渣土车遗漏的沙土进行全面清扫。四是集镇秩序整治、污水、公厕及农村生活垃圾处置工作。五是积极参与自然资源局违章建筑拆违工作。六是指导乡镇整治集镇秩序环境脏乱差突出问题。整治集镇环境卫生脏乱差，占道经营，私搭乱建，污水横流、广告牌、小广告得到有效改变，建设“旅游特色型”、“美丽宜居型”乡镇。截至11月25日，共出动执法人员50余人次，参加乡镇人居环境整治行动3次。

共计开展多部门联合执法8次，抽调执法人员160人次，查处违章298起，其中现场处罚260起，现场整改35起，发放《梁河县住建局关于开展餐饮服务业和露天烧烤整治通知》85份。全面清理、规范流动摊点1255个，取缔长期霸占道路摊点607户，清理影响市容市貌物体368个，清除违规广告牌554个、标语60条、小广告375条，规范城镇交通秩序145处、清除占用人行道摆放物品690余处、现场整改占用人行道停放车辆180余起；解决拥堵乱问题96个。出动人员380人、机械20台次，车辆320车次。共出动执法人员230余人次，参加乡镇人居环境整治行动18次。修补路面0.5公里、破损人行道1.2公里、修补路缘石150米、投入79.3万元；完成公园、广场、大礼堂、48米龙窝大道约21.72万平方米的绿化植物进行整形修剪，完成县城区域内占道经营、违章停车等违法行为进行摸底排查，切实开展城乡环境集中整治，负责城区广告牌清理整治，共拆除存在安全隐患大型广告牌5个，拆除小型违章设置广告牌300余个。发放《梁河县住建局关于开展餐饮服务业和露天烧烤整治通知》85份。参与拆违（含限时拆除）建筑73宗、旧房屋拆除62户、砖瓦窑拆除4处，共拆除违章建筑2243平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。具体是：住房和城乡建设局、住房保障和房地产管理中心、环境卫生管理站、园林绿化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制6人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员11人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计11716.24万元。其中：财政拨款收入11716.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入23998.87万元对比，减少12282.63万元，减少51.18%，其中：与上年财政拨款23998.87万元相比，减少12282.63万元，减少51.18%；与上年其他收入0万元相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2020年棚户区改造项目投入比上年减少。

二、支出决算情况说明

梁河县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计12961.14万元。其中：基本支出925.78万元，占总支出的7.14%；项目支出12035.36万元，占总支出的92.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出12790.06万元对比，增加171.08万元，增长1.42%。主要原因是2020年棚户区改造项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925.78万元。与上年基本支出1425.23万元相比，减少499.45万元，下降35.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出867.22万元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.56万元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12035.36万元。；与上年项目支出11364.84对比，增加670.52万元，增长5.9%。增加的主要原因是棚户区改造项目、城区道路建设项目投入增加。主要项目为2019年底调减县人大代表建议办理专项资金9万元，政协提案资金21万元，2018年州级前期工作经费(人居环境及道路提升）46万元，人民防空经费专项转移支付资金132.1万元，古旧建筑梁河县李根源故居修缮资金350万元，2016年项目建设用地缴纳被征地农民基本养老保险金101.33万元，保障性住房建设征地经费300万元，城镇生活垃圾处理场水污染源在线检测运维费5.5万元，梁河县2019年新增易地搬迁点建设项目资金89.33万元，城市生活垃圾填埋安全隐患资金10.66万元，龙窝大道绿化升级改造资金56.74万元，康丰梁河旅游综合项目开发“三通一平”优惠鼓励资金150万元，城市规划区地形图测绘经费31.6万元，小城镇基础设施建设资金1814.4万元，其他城乡社区公共设施支出1049.48万元，市政运行费44.98万元，康丰梁河旅游综合项目开发“三通一平”优惠鼓励资金500万元，2019年新增专项债务梁河县棚户区改造项目资金1257.94万元，2017年城市公共厕所省级补助资金90.99万元，2020年债券编制、发行费12.16万元，“8.18”洪涝滑坡灾害应急抢险救灾经费8.97万元，梁河县易地扶贫搬迁建设项目资金1028.05万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目资金1190.6万元，2020年农村危房改造专项资金273.74万元，保障性安居工程支出1477.66万元，一号停车场、第三水厂项目（2020年新增地方政府专项债券资金）1966.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9233.98万元，占本年支出合计的71.24%。与上年9082.78万元相比，增加151.2万元，增长1.7%，主要原因是城区道路建设、九保古旧建筑维修、农村危房改造等项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于人大、政协提案资金支出； 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出132.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于人民防空支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出350万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于九保古旧建筑维修支出；

8.社会保障和就业（类）支出471.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于在职职工养老保险支出、保障房建设用地征地费支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出94.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于城镇生活垃圾处理场水污染源在线检测运维费、梁河县2019年新增易地搬迁点建设项目支出；

11.城乡社区（类）支出4052.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.89%。主要用于城市生活垃圾填埋安全隐患项目、龙窝大道绿化升级改造项目、康丰梁河旅游综合项目开发“三通一平”优惠鼓励资金支出；

12.农林水（类）支出2504.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.12%。主要用于易地扶贫搬迁项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1550.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于保障性安居工程、在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为37.56万元，完成预算的75.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为37.38万元，完成预算的74.76%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的0.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是产生的环卫垃圾车修理费没有在当年全部支出，严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.97万元，下降33.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少14.69万元，下降28.21%；公务接待费支出决算减少4.28万元，下降95.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政资金困难，当年产生的环卫垃圾车修理费没有及时在本年全部报销，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.38万元，占99.52%；公务接待费支出0.18万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于环卫站垃圾清运车、洒水车、路灯维修车、综合执法执勤用车车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省住建厅历史文化名城传统村落文化资源普查、省住建厅对州县2019、2020年老旧小区改造项目进行实地检查、州住建局调研供排水运营情况和爱国卫生、老旧小区改造工作开展情况督察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出55.35万元，与上年505.89万元对比，减少450.54万元，下降89.06%，下降的主要原因是2019年财政下达保障性住房保证金200万元，市政维护费、城乡环境卫生等支出列在了基本支出中，2020年相应的资金列在了项目支出中。部门机关运行经费主要用于办公费6.55万元占部门机关运行经费的11.83%，电费1.25万元占部门机关运行经费的2.26%，邮电费9.45万元占部门机关运行经费的17.07%，差旅费4.99万元占部门机关运行经费的9.02%，公务接待费0.18万元占部门机关运行经费的0.33%，专用材料费4.65万元占部门机关运行经费的8.4%，劳务费5.28万元占部门机关运行经费的9.54%，公务用车运行维护费3.89万元占部门机关运行经费的7.02%，其他交通费19.11万元占部门机关运行经费的34.53%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县住房和城乡建设局部门资产总额81125.51万元，其中，流动资产12645.38万元，固定资产1249.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41959.79万元，无形资产0万元，其他资产25270.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18897.02万元，其中固定资产增加391.41万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额723.76万元，其中：政府采购货物支出2.17万元；政府采购工程支出721.58万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评良好，项目支出自评8个，评价金额为2924.2万元，其中，评价结果为优8个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                              梁河县住房和城乡建设局

                                                                                                                                  2021年10月13日

监督索引号53312200233301111   

  [附件: 梁河县住房和城乡建设局2020年部门决算公开表]