梁河县应急管理局部门2020年度部门决算

 [附件: 梁河县应急管理局2020年决算公开表] 

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梁河县应急管理局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委省政府、州委州政府及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。梁河县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出重点，强化专项整治

按照上级部门和县委安全生产工作部署，通过购买专家服务、组织联合检查等形式，开展了“春节”、“两会”、三项安全攻坚行动、汛期及一、二、三、四季度安全生产大检查工作。截至目前，检查烟花爆竹零售店64家次，整改安全隐患20余处；检查危险化学品企业18家87次，排查出隐患300余条；检查矿山企业9家52家次；检查工贸企业检查8家次，下发检查记录8份，发现隐患19条，责令限期整改书3份，复查意见书1份。

2.严格规范，强化行政执法

一是规范安全准入条件，严格实施行政许可。对36家提出申请办理《烟花爆竹经营（零售）许可证》的经营店进行了现场审核，对符合条件的33家零售店颁发为期2年的《烟花爆竹零售经营许可证》。二是严厉打击违法违规行为。共查处无证经营烟花爆竹的经营户6户，下发现场处理措施决定书6份，没收非法经营的爆竹整件（箱）的12件（箱），并于6月9日，联合县公安局、消防救援大队集中销毁了收缴的非法烟花爆竹。今年办理行政处罚案件2宗，其中结案1宗，未结案1宗。三是积极开展执法交叉检查。今年我局开展了2020年安全生产行政执法质量交叉检查、工贸行业安全工程三年行动计划和安全生产综合治理等重点工作异地交叉检查，加强应急管理系统之间的业务交流，共同提升安全生产监管执法水平和质量。

3.强化安全生产目标管理，全面督促责任落实

一是以考核为抓手，切实推动安全生产工作顺利开展。2020年3月23日至2020年3月26日，成立由县长为组长的考核工作领导小组，分为两个考核小组，通过集中查阅资料台账，实地查看的方式，对全县各乡镇人民政府、县直各单位2019年度安全生产目标责任书落实情况进行考核。二是县政府同全县各乡镇、各重点部门签订了安全生产目标责任书，县应急管理局同监管企业签订了安全生产目标责任书，层层落实责任。

4.强化督促指导，抓好应急救灾工作

一是3月10日至17日，由局分管领导带领相关股室人员，到全县各乡镇督促检查2019年中央自然灾害救灾资金使用情况，并针对发现的问题提出整改要求。二是严格值班备勤制度。实行24小时值班制度，确保一旦出现险情、灾情及时得到处理。三是积极指导培训森林防火队，提高森林草原火灾应急能力。四是组织全县九个乡镇的分管领导和业务人员参加应急管理部举办的全国灾害信息员视频培训班，推进信息报送工作。

5.强化执法队伍，提升执法能力

充分利用网络平台、视频专线设备等方式开展线上执法培训。一是积极组织我局应急干部参加应急管理部举办全国应急管理干部大培训2020年第一至五期网上专题培训班的网络行政学院培训，着力于建立一支拉得出、冲得上、打得赢的高素质应急队伍。二是组织相关单位、企业、安全监管执法人员参加尾矿库安全生产视频培训会、应急管理平台系统视频培训会、应急讲堂、生产安全事故统计直报工作视频培训会、事故调查处理工作视频培训会、工贸行业安全生产专项执法工作视频培训会等各类业务培训。三是积极组织动员各安委会成员单位，应急局干部职工参与第二届全国应急管理普法知识竞赛，截至目前我县有723人报名参加了应急管理普法知识竞赛。

6.以“安全”为准绳，抓实汛期各项工作

一是部署汛期安全工作，树牢发展红线意识。5月29日，召开梁河县2020年第二季度安全生产工作会议，学习贯彻习近平总书记关于应急体系和能力建设的重要讲话精神，树牢发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，全面总结2020年上半年各项安全工作经验，安排部署下一步汛期全县安全生产工作。二是开展非煤矿山汛期排查确保辖区矿山安全度汛。4月28至29日，州、县应急管理局聘请专家组，联合州生态环境局梁河分局对云锡梁河矿业有限公司和梁河光坪锡矿及其尾矿库进行专项安全隐患排查，全力彻查地下矿山、尾矿库安全隐患，共检查出问题及隐患49条。州、县应急管理局根据专家组提出的《专家反馈意见书》，逐一下达《现场检查记录》，进一步强化企业主体责任、汛期包保责任、应急值班值守、应急演练、监测监控、应急处置工作，切实做好各类安全防范措施，坚决遏制杜绝各类事故发生，全力确保尾矿库安全度汛。三是开展联合检查，全面落实防雷安全责任制。围绕防雷安全管理情况、防雷装置安装运行及隐患日常排查情况、防雷装置定期安全检测报告及整改情况等方面，对我县芒市星海石化有限公司芒东加油站、中石化南甸加油站、梁河县光庆烟花爆竹有限公司和南甸宣抚司署四家单位开展了防雷安全专项联合检查，并针对检查出的问题，提出整改要求。四是以“应急演练”为契机，提升处置能力。5月20日上午，在梁河县马仑河水库举行了2020年度模拟防汛联合应急演练。通过此次演练，进一步提高防洪抢险队员的素质，检验了各部门在事故应急救援中履行职责及协同配合发挥作用情况。

7.加强宣传，认真组织六月安全月活动

一是制定了《关于开展2020年“安全生产月”和“安全生产云南行”活动的通知》，做到措施有力、职责明确。同时，在开展检查工作中，一边检查，一边宣传切实做到抓宣传教育和抓隐患排查治理两不误。二是2020年6月5日下午，我局党组书记、局长闫生字，围绕“安全工作为了谁、安全生产事故发生的原因、如何防止事故”为主题，对全县12家施工企业和监理公司进行了安全生产培训。进一步提高与会企业安全生产意识、推进落实了企业安全生产主体责任，促进各单位安全生产管理水平的提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，梁河县应急管理局包含下属事业单位：梁河县政府专职消防队（财务不独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县应急管理局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县应急管理局部门2020年度收入合计425.03万元。其中：财政拨款收入425.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年170.77万元对比增加254.26万元，主要原因是：人员经费和防汛抗旱、防灾减灾救灾专项经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

梁河县应急管理局部门2020年度支出合计425.03万元。其中：基本支出276.42万元，占总支出的65.04%；项目支出148.6万元，占总支出的34.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年170.77万元对比增加254.26万元，增加的主要原因是：人员经费与项目经费增加。人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.61万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.82万元；项目经费包括1.防汛抗旱经费43.06万元；2.防灾减灾救灾专项经费54万元；3.安全生产专项工作经费19.86万元；4.安全生产专项转移支付资金7.24万元；5新冠肺炎防控经费2.39万元；6.农村农房火灾商业保险22.05万元。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.42万元。与上年170.77万元对比增加105.65万元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.61万元，占基本支出的97.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.82万元，占基本支出的2.47%。年人均公用支出0.34万元。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

                                                                                                          2020年度用于保障梁河县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.6万元。与上年0元对比增加148.60万元，【请补充详细信息】，主要原因是2019年我局无年初项目预算，2020年增加了：1.防汛抗旱经费43.06万元；2.防灾减灾救灾专项经费54万元；3.安全生产专项工作经费19.86万元；4.安全生产专项转移支付资金7.24万元；5新冠肺炎防控经费2.39万元；6.农村农房火灾商业保险22.05万元。

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出425.03万元，占本年支出合计的100%。与上年170.77万元增加了254.26万元，主要原因是：人员经费和防汛抗旱、防灾减灾救灾专项经增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于退休人员支出、在职人员养老保险及职业年金支出；

  2.农林水（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于梁河县2020年农村农房火灾商业保险费支出；

  3.住房保障（类）支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  4.灾害防治及应急管理（类）支出358.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于：一是工资福利支出、公用支出等一般性支出；二是安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支；三是防汛抗旱业务、防灾减灾救灾和防灾应急演练。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约，节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.57万元，增长69.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长41.32%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我局无年初预算，2020年预算增加，2020年我局产生了公务接待发生了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占83.27%；公务接待费支出0.23万元，占16.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：一是安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支；二是防汛抗旱业务、防灾减灾救灾工作和防灾应急演练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：州应急管理局开展应急预案修订和应急值守工作接待1批次7人次；2.州安全生产委员会办公室开展安全宣传座谈活动工作接待1批次8人次；3.州应急管理局开展非煤矿山安全检查工作接待1批次8人次；4.陇川县应急管理局到梁河开展安全生产交叉检查工作接待1批次16人次；5.州应急管理局关于昭通市应急管理局到德宏州开展烟花爆竹交叉安全检查相关工作接待1批次11人次；6.盈江县应急管理局到梁河开展烟花爆竹安全工作交流接待1批次10人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县应急管理局部门2020年机关运行经费支出6.82万元，与上年37.45万元对比减少30.63万元，【请补充详细信息】，主要原因是2019年机关改革我局无年初预算，相关经费由划转人员单位划转而来。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费和其它交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县应急管理局部门资产总额66.74万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产66.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.87万元，其中固定资产增加（减少）66.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2020年8月云南省应急管理厅无偿划拨到我局78件固定资产金额402220.78元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）：指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

七、机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

八、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

 [附件: [附件 梁河县应急管理局2020年决算公开表] ] 

监督索引号53312202600101111