梁河县发展和改革局部门2020年度部门决算

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梁河县发展和改革局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务是县人民政府的一个经济综合工作部门，承担中共梁河县委财经委员会具体工作，加挂梁河县粮食和物资储备局牌子。主要职责职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；负责拟订综合性产业政策和实施意见，推进经济结构战略性调整；负责拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责梁河县能源资源管理，拟订发展规划并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划，负责辖区内县级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

完成“十四五”规划编制，明确五年发展蓝图。“十四五”时期，是在全面建成小康社会基础上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，立足我县“边疆、民族、山区、欠发达”基本县情，聚焦发展不平衡不充分问题，以生态立县、产业强县、文旅兴县、开放活县”四大战略为目标，全力打造宜居宜业美丽新梁河，聚力建设“两地一区”新梁河。规划确定了梁河县“十四五”时期发展战略、发展定位、发展目标、重点任务，重点项目458个，总投资940亿元，2021-2025年投资766亿元，着力打造1235产业集群。“十四五”规划目标生产总值年均递增10.0%以上，固定资产投资年均递增20.0%；社会消费品零售总额年均递增10%；地方公共财政预算收入年均递增6.5%；城镇常住居民人均可支配收入年均递增8%以上；农村常住居民人均可支配收入年均递增10%以上。产业结构进一步优化，三次产业结构调整为28.2:22.9:48.9。

抓年度经济计划发展，2020年经济发展成效明显。抓年度计划编制和安排，认真分析研判经济发展形势，面对突如其来的疫情冲击，在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全县广大党员和各族干部群众，认真贯彻落实省委省政府、州委州政府决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展。全年实现地区生产总值404376万元，同比增长9.9%。其中，第一产业实现增加值103698万元，增长5.8%；第二产业实现增加值94414万元，增长41.7%；第三产业实现增加值206264万元，增长0.3%。农林牧渔业总产值199118万元，同比增长5.7%。规模以上工业总产值97530万元，同比增长71.1%。固定资产投资286607万元，同比增长30.2%。公共财政预算收入18450万元，同比增长17.1%。社会消费品零售总额152750万元，同比增长1.2%。城镇常住居民人均可支配收入28780元，同比增长3.7%。农村常住居民人均可支配收入10375元，同比增长7.9%。金融机构年末存款余额529302万元，比年初增长6.7%。金融机构各项贷款年末余额 285670万元，比年初增长34.2%，超额完成年度计划目标17.2个百分点。旅游业总收入86849万元，同比下降57.5%。居民消费价格指数103.5%。城镇登记失业率3.90%。

优化投资服务管理，促进投资拉动增长。强化便捷、快速、优质的服务意识，积极为基层、服务对象和人民群众做好服务，简化审批手续，将灵活性与原则性有机统一，既认真执行项目审批、核准与备案管理，又注重“便民高效”。2020年1月至12月底县发改局共办理项目138件，事项合计2项。其中：企业投资项目备案56件；政府出资的投资项目审批可行性研究报告（含项目建议书）82件。办结率100%。坚持深入调查分析，及时准确把握固定资产投资形势。紧紧围绕年初确定的重点建设项目，定期不定期开展调研，时时掌握项目进度，存在问题，坚持按月向县政府分析报告固定资产投资情况，促进固定资产投资稳步发展。2020年实施项目70个，完成固定资产投资28.66亿元元，同比增长30.2%，其中项目投资累计完成259750万元，同比增长33.9%；房地产投资累计完成26857万元，同比增长2.9%。

积极争取项目资金，支持地方经济发展。局领导班子敢于担当，上下齐心合力、全力以赴，时时掌握中央和省财政预算内投资方向，积极开展对接争取工作。2020年共争取到中央、省预算内投资项目11个资金10127万元。2020年共争取到专项债券项目6个资金2.5亿元，抗疫特别国债项目2个资金0.45亿元。

聚力易地搬迁实施，助推脱贫攻坚决胜。贯彻落实中央和省易地扶贫搬迁相关政策要求，以精准扶贫、精准脱贫为基本方略，在决胜脱贫攻坚战略布局中统筹推进易地扶贫搬迁工作。统筹规划，精心组织实施，易地扶贫搬迁工作成效显著。聚缘村安置点汇聚了全县9个乡镇45户207人的搬迁户，也是全县唯一“上楼”统规统建模式安置点。经过后续产业扶持和就业帮扶等措施，897户建档立卡户已全部实现脱贫摘帽，实现了脱贫率、入住率、旧房拆除率三个100%。易地扶贫搬迁是“五个一批”中成了梁河县群众参与率和满意度最高的项目。

切实保障民生幸福，维护社会和谐稳定。一是规范行政事业收费，共涉及行政事业性收费单位15个，其中行政收费单位8个，事业收费单位7个，收费总额4014.2952万元；二是依法依规开展物价认证，共办理涉案物品价格认证案件94件，标的认定金额为4033358元（其中涉嫌刑事案件46件，认定金额为3175370元，涉及行政事项为48件，认定金额857988元）所有涉案价格认证案件均按时办结完成，无行政复议案件发生；三是建立健全市场价格预警机制，全年共监测11种建材商品价格和8种重要商品价格，为政府价格应急决策提供可靠依据；四是清理规范行业协会商会经营服务性收费。五是有序开展了“查灾害除隐患专项行动”，对辖区内持有粮食收购许可证8户企业，进行安全生产检查7次，出动车辆10台次，人员28人次，发现需要整改安全隐患5处，立即整改5处。开展重点检查活动，共检查稻谷780万公斤、大米16万公斤、菜籽油10万公斤。开展了2020年粮食库存检查工作，对县益坤粮油工业有限责任公司承储的政策性粮食和商品粮数量、质量、账务进行了县级自查、州级复查；对轮出县级储备粮47万公斤进行网上拍卖，以2.43元/公斤拍卖成功。11月份以3.05元/公斤轮入县级储备粮47万公斤。

实施美丽县城建设，提升县城中心功能区。紧紧围绕“干净、宜居、特色”三大要素，围绕“山水田园、康养梁河”这一目标，注重提炼地方民族文化特色要素。以葫芦丝元素为主线，构建建筑物房顶和街区所有路灯设葫芦丝特别的纹样。以南甸宣抚司署为轴，打造土司文化步行街。突出九保根源文化元素，挖掘以小吃、民俗为一体的九保古镇文化。2019-2021年共谋划建设项目38项，计划总投资138734万元。通过2019年投资3.22亿元，2020年投资50051万元，两年来的努力，目前原“美丽县城”59个细项考核指标中已达标37项，其余指标计划今年以在建项目和补短板项目完成。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县发展和改革局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2020年度收入合计994.64万元。其中：财政拨款收入994.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加144.84万元，增加原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2020年度支出合计999.64万元。其中：基本支出453.32万元，占总支出的45.35%；项目支出546.32万元，占总支出的54.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加146.46，增加原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出453.32万元。与上年对比增加32.06万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.27万元，占基本支出的95.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.04万元，占基本支出的4.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546.32万元。与上年对比增加117.82万元，增加原因为项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出999.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加146.46万元，增加原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出324.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.42%。主要用于机关工资福利及日常工作开展等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出176.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。  

4.农林水（类）支出201.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.14%。

5.住房保障（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于在职职工住房公积金单位配给部分；

 6.粮油物资储备（类）支出229.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.97%。主要用于梁河县粮油购销有限公司那线粮点仓库建设项目；

 7.其他（类）支出46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少及公务接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.32万元，下降-20.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长84.98%；公务接待费支出决算增加/减少-0.54万元，下降-44.08%。主要原因公务用车使用次数减少及公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占41.98%；公务接待费支出0.69万元，占58.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州梁河县发展和改革局2020年度（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州梁河县发展和改革局相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出22.04万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州梁河县发展和改革局部门资产总额4272.27万元，其中，流动资产10.19万元，固定资产50.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4257.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400.85万元，其中;流动资产减少117.64万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加564.79万元，主要用于芒东镇罗岗村团园子易地扶贫搬迁工程支出、梁河县平山乡红卫村通村道路建设支出、2015年省预算内交通专项建设（勐养镇邦歪至垭口公路）支出、梁河县粮油购销有限公司那线粮点仓库建设项目支出、梁河县2014年扶持人口较少民族发展项目支出、梁河县勐养中营粮点修缮项目支出。无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 梁河县发展和改革局公开表2020]] 

监督索引号53312200430301111