梁河县交通运输局部门2020年度部门决算

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梁河县交通运输局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1) 负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

（7）负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作改、扩建农村公路建设，脱贫攻坚工作及县人民政府交给的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县交通运输局部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局部门2020年度收入合计6259.49万元。其中：财政拨款收入6235.6万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.89万元，占总收入的0.04%。与上年总收入7666.06万元对比，减少1406.57万元，下降18.3%，其中：与上年财政拨款7644.3万元相比，减少1408.7万元，下降22.6%；与上年其他收入21.76万元相比，增长2.13万元，上升9.7%，，主要原因是财政困难梁河县交通运输局工程款未拨付，欠拨资金较多，地方配套资金也不到。

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局部门2020年度支出合计6719.22万元。其中：基本支出412.15万元，占总支出的6.1%；项目支出6307.07万元，占总支出的93.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出9411.18万元对比，减少2691.96万元，下降29%。主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，财政困难梁河县交通运输局工程款未拨付，欠拨资金较多，地方配套资金也不到。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.15万元。与上年基本支出430.68万元相比，减少18.53万元，下降4.3%。包括基本工资、津贴补贴、死亡抚恤等人员经费支出380.2万元，占基本支出的92.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13万元，占基本支出的3.1%。家庭和个人补助18.95万元，占基本支出的4.6%，本单位年人均工资为11.47万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于交通项目支出6307.07万元。；与上年项目支出8980.51万元对比，减少2673.44万元，下降29.7%。减少原因：遮岛至新华界公路项目资金896万元、财政困难未拨付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6235.6万元，占本年支出合计的99.6%。去年7644.3万元相比，减少1408.7万元，下降18.4%，减少主要原因是2020年因财政困难日常公用经费支出减少，财政困难梁河县交通运输局工程款未拨付，欠拨资金较多，地方配套资金也不到。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出56.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1828.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.3%。主要用于普惠金融发展项目支出；

  13.交通运输（类）支出4307.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.1%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为5.02万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.60万元，完成预算的184%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年调入我局路政执法车辆1辆进行了大型维修费，2019年财政困难困未支付修理费，所以三公经费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年6.93万元减少1.91万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算4.6万元比去年4.32万元增加0.28万元，增长6%；公务接待费支出决算0.42万元比去年2.61万元减少2.19万元，下降50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年调入我局路政执法车辆1辆进行了大型维修费，2019年财政困难困未支付修理费，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占91.6%；公务接待费支出0.42万元，占8.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州交通运输局到我局开展近期重点工作调研、督查项目建设情况（产生的接待批次8次及人次140人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县财政局部门2020年机关运行经费支出13万元，与上年19.83万元对比，减少6.83万元，下降34%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，财政困难办公费未支付，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于办公费1.86万元占部门机关运行经费的14.3%，水费电费0.64万元占部门机关运行经费的4%。公务接待费0.2万元部门机关运行经费的2%，差旅费0.57万元占部门机关运行经费的4%，公务用车运行维护费2.5万元占部门机关运行经费的19%，其他交通费7.2万元占部门机关运行经费的55%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县交通运输局部门资产总额33124.44元，其中，流动资产8494.47万元，固定资产464.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16864.84元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5705.89万元，其中在建工程增加7632.19万元。其他资产减少1926.3万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为96分，评价结果为优。项目支出自评3个，评价金额为3303.96万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 梁河县交通运输局决算公开表] 

监督索引号53312200234801111