梁河县医疗保障局2020年度部门决算

监督索引号53312200476401000

梁河县医疗保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）完善医保体系，稳步扩大医保保障范围，做好待遇审核支付。

1.参保扩面情况：截至2020年12月31日止城乡居民医保参保人数154725人，职工医保参保人数10576人，职工生育保险参保人数6760人。

2.基金筹集情况：截至2020年12月31日止城乡居民医保基金收入7898.29万元，职工医保基金收入6319.41万元，生育保险基金收入331.54万元。

3.基金支出情况：截至2020年12月31日职工医保基金支付164126人次2649.59万元。城乡居民医保基金支付726066人次6593.41万元；医疗救助支付46141人次902.14万元。职工生育保险支付266人221.59万元。

（2）深化改革创新，扎实推进医保领域改革攻坚。一是为有效控制医疗机构费用的不合理增长，提高参保人员的受益度，减轻群众就医负担。二是严格执行《德宏州医疗保障局关于完善城乡居民基本医疗保险转诊转院有关工作的通知》的分级诊疗制度，按照“急慢分治，基层首诊，双向转诊，上下联动”的原则，建立起了全县分级诊疗制度。未办理转诊转院手续，直接到县级医院住院的降低5%的报销比例，直接到州级医院住院的，降低10%的报销比例。三是扎实推进公立医疗机构医用耗材加成“零差率”销售政策，终结了靠药品加成、耗材加成养医的历史。四是严格执行国家集中带量采购试点药品扩围采购，按省、州的统一安排，组织开展“4＋7”药品带量采购，申报采购金额51.06万元，目前配送到位43.19万元，根据省医保局的公布情况，带量采购药品价格平均降幅64.04%。五是全面落实城镇职工基本医疗保险和生育保险合并征收实施。认真贯彻国务院、省政府关于城镇职工基本医疗保险和生育保险合并征收实施的决策部署，优化服务流程，及时将城镇职工基本医疗保险、生育保险合并进行缴费基数“一窗口”核定，统一缴费标准、统一待遇享受，城镇职工切实感受到了改革带来的实惠。六是认真落实医疗救助措施，资助重点对象、特殊人群参加城乡居民基本医疗保险，定点医疗机构将基本医保、大病保险、医疗救助实行了“一站式”报销，一单式结算，参保群众就医获得感明显增强。七是减税降费政策及医保征缴移交税务工作全面落实。认真落实国务院、省政府、州政府减税降费政策，及时核定各单位和参保企业城镇职工医疗保险年度缴费基数，规范开展征缴工作，群众缴费负担明显减轻，全年减轻参保企业缴费负担151万元。

（3）加强部门协作，精准推进医疗保障扶贫政策落实落地。认真贯彻落实脱贫攻坚相关精神，保持全县健康扶贫医疗保障政策连续性和稳定性。进一步提高医疗救助水平，加大对困难群众的医疗救助力度，取消贫困人口一级医院住院就医门槛，取消贫困人口住院押金和医疗救助起付线，在定点医疗机构住院实行“先诊疗后付费”一站式结算服务，推进医疗救助基金管理与基本医保基金管理的衔接，巩固完善大病保险制度，落实新增筹资要求，加大对高额费用患者和困难群众的保障能力,稳步提高大病保险待遇水平。

（4）着力解决建档立卡贫困人口慢特病待遇有保障问题

为确保如期高质量打赢决战决胜脱贫攻坚医保扶贫“总攻战”，针对省、州、县督战医疗保障扶贫工作中发现的“建档立卡贫困人员门诊慢性病、特殊病卡办理落实有差距”的问题，梁河县医疗保障局多措并举抓好贯彻落实，集中为建档立卡贫困人口慢特病患者办理慢特病卡，保障待遇享受提供了便利，2020年审核办理特殊病、慢性病6444人，其中：特殊病1402人、慢性病5042人；建档立卡贫困人口累办理特殊病、慢性病1454人（特殊病525人、慢性病929人）。

（5）持续打击欺诈骗保，巩固高压态势，强化医保基金监管。

（6）各项政策，宣传更细，力度更大。

（7）着力加强党的建设，展现新局新人新气象。

（8）领导干部齐心协力，深入开展挂钩村脱贫攻坚工作。

根据县委和脱贫攻坚指挥部安排，一是积极深入挂钩村开展挂钩帮扶工作。自挂钩永安寨村以来，局党组高度重视脱贫攻坚工作，制定扶贫帮困措施，明确责任，派出1名工作队员担任第一书记，派出1名工作队员脱岗驻村（九保乡安乐村），全局干部职工帮扶贫困户23户111人。二是为加大帮扶力度，实现顺利脱贫，将帮扶任务落到实处，按县委、县政府及脱贫攻坚第八战区的安排，组织职工到村走访、慰问挂钩户，广泛收集和征求帮扶的意见建议，针对贫困户的实际情况，以精准扶贫为导向，制定科学合理的帮扶计划，全力推进永安寨村脱贫攻坚工作开展。三是协助挂钩村对2014年以来的脱贫材料进行全面整理，查缺补漏，完成了村组档案和建档立卡户档案分类完善归档工作；开展人居环境提升、劳务输出、疫情防控宣传政策等工作。四是认真组织开展行业扶贫工作，按时、按质完成健康扶贫各项任务和督导检查问题整改工作。五是全年共投入扶贫资金0.84万元，用于挂包村实施基础设施建设、助学扶困、产业扶持等。

（9）加强医保电子凭证宣传和推广使用

为贯彻数字德宏建设总体部署和国家医保信息平台建设统一规划，加快全州医保电子凭证推广应用工作，认真组织工作人员通过线上、线下宣传推广，截止2020年12月底，激活人数31720人，激活率为19.25%。

（10）围绕中心服务大局，做好县委县政府安排的相关工作。一是认真抓好意识形态工作。加强分管科室的组织领导，强化干部职工的思想道德建设，全面打好意识形态主战场；二是认真贯彻落实深化改革各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县医疗保障局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人，事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人，事业人员8人（含参公管理事业人员7人、机关工人1人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

梁河县医疗保障局2020年度收入合计858.01万元。其中：财政拨款收入858.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入600.4万元对比，增加257.61万元，增长42.91%，其中：与上年财政拨款596.3万元相比，增加261.71万元，增长43.89%；与上年其他收入4.1万元相比，减少4.1万元，下降100%，，增加的原因是本单位于2019年5月成立，经费从6月独立核算，收入支出核算的是半年数据，2020年核算的是全年数据。

二、支出决算情况说明

梁河县医疗保障局2020年度支出合计861.25万元。其中：基本支出382.33万元，占总支出的44.39%；项目支出478.92万元，占总支出的55.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出588.68万元对比，增加272.57万元，增长46.30%。主要原因是本单位于2019年5月成立，经费从6月独立核算，收入支出核算的是半年数据，2020年核算的是全年数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于梁河县医疗保障局正常运转的日常支出382.33万元。与上年基本支出80.43万元相比，增加301.9万元，增长375.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.89万元，占基本支出的38.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.45万元，占基本支出的3.52%，对个人和家庭的补助219.99万元，占基本支出的57.54%。本单位年人均工资为14.89万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.92万元；与上年项目支出508.25对比，减少29.33万元，减少5.77%。 

2020年我单位具体项目有：2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金支出13万元；2019年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金支出282.58万元；中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出13.71万元；2020年建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分州级财政补助资金支出169.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出858.01万元，占本年支出合计的100%。 与上年596.3万元相比，增加261.71万元，增长43.89%，主要原因是本单位于2019年5月成立，经费从6月独立核算，收入支出核算的是半年数据，2020年核算的是全年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出15.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出832.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0.75%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.15万元增加0.15万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年保持一致%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位于2019年5月成立，经费从6月独立核算，收入支出核算的是半年数据，2020年核算的是全年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省医保局到我县开展重点工作调研、州医保局到我局开展医疗费用专项检查、脱贫攻坚专项排查工作、脱贫攻坚第三轮督战、脱贫攻坚挂牌督战工作、脱贫攻坚第四轮督战、州医保药品采购和医保服务调研、开展定点机构规范使用基金（产生的接待批次9次及人次43人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县医疗保障局2020年机关运行经费支出13.08万元，与上年5.2万元对比，增加7.88万元，增长151.54%，主要原因是本单位于2019年5月成立，经费从6月独立核算，收入支出核算的是半年数据，2020年核算的是全年数据。

部门机关运行经费主要用于办公费1.42万元占部门机关运行经费的10.86%，邮电费0.41万元占部门机关运行经费的3.13%，差旅费1.22万元占部门机关运行经费的9.33%，维修（护）费0.05万元占部门机关运行经费的0.38%，培训费0.06万元占部门机关运行经费的0.46%，公务接待费0.3万元占部门机关运行经费的2.29%，福利费0.68万元占部门机关运行经费的5.20%，其他交通费8.94万元占部门机关运行经费的68.35%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县医疗保障局资产总额12.94元，其中，流动资产0.08元，固定资产11.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.81万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，梁河县医疗保障局政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评1个，评价金额为169.63万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 2020年决算公开表.XLS20211014090817414] 

监督索引号53312200476401111