梁河县政务服务管理局2022年预算公开

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 梁河县政务服务管理局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政务服务管理。负责全县政务服务工作，指导分中心，乡（镇）便民服务中心工作;负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责全县电子政务管理工作；负责完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求；负责县行政审批制度改革工作，负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2、公共资源交易管理。负责指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责，配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3、行政审批改革。负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务;负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任;负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施;负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩;负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作;负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责;负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享，受理档案查询等工作。同时，根据档案管理关联性、完整性等要求，行政审批局成立后，将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案，对应移交至初始登记、审批部门。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室;

2、政务监督股;

3、电子政务及信息技术股;

4、公共资源交易监督管理股;

5、行政审批制度改革股;

梁河县政务服务管理局所属单位1个，分别是：梁河县政务服务管理局

（三）重点工作概述

2022年梁河县政务服务管理局在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在各窗口部门的大力支持下，按照今年县委县政府确定的工作目标任务，紧扣“集中、精简、高效、便捷”的服务宗旨，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，扎实开展各项工作，2022年重点工作是：

1.放权向纵深发展，进一步释放发展活力。一是严格执行国家、省、州调整取消行政许可事项的决定，对保留的行政许可事项逐项明确许可范围、条件和环节等，推进“能简尽简”，对确需保留的实行清单管理，并向社会公开。二是深入开展工程建设项目审批制度改革，压减审批时间和环节，确保实现政府投资项目审批时间压缩至120个工作日以内，社会投资项目审批时间压缩至90个工作日以内。

2.确保“放管服”改革不断取得成效。一是主动对标先进，相互学习借鉴，大胆探索、创新。二是根据省、州要求，加大云南政务服务平台、“一部手机办事通”推广运用力度。三是规范政务服务大厅进驻部门、事项、人员，努力实现“最多跑一次”；四是加大对网上政务服务平台、“办事通”的宣传推介力度，利用送服务上门、举办现场推广、实操培训等多种方式和传播渠道，普及线上服务平台使用方法，使群众和市场主体切实了解“互联网+政务服务”的便捷化、高效化，自觉选择线上政务服务平台来满足服务需求。五是加大对工作人员的指导和业务培训，提升网络服务水平意识。通过开展各种形式的培训，提升广大工作人员“互联网+政务服务”能力，尤其是加快提升一线工作人员的业务操作能力，加快“网上办”“掌上办”“指尖办”，进一步提升营商环境。

3.创新监管方式，依托“互联网+监管”系统加强事中事后监管。一是各执法部门及时登录云南省“互联网+监管+督查”认领监管事项和完善检查实施清单，监管事项认领和检查实施清单完成率要达到100%；二是无监管执法业务系统的部门或未与云南“互联网+监管+督查”系统完成数据对接的部门，必须在国家“互联网+监管”平台上录入监管行为，监管事项覆盖率不低于80%。

4.进一步规范乡镇为民服务中心、交易中心和为民服务站管理。加强对乡镇为民服务中心、交易中心的工作培训和指导工作，进一步深入乡镇为民服务中心、交易中心进行调研，规范乡镇为民服务中心进驻事项、办事流程、办事指南、进驻人员，完善工作制度、行业规范、服务承诺、投诉机制和考核办法，充分发挥为民服务中心在全县优化营商环境和为民服务中的作用，真正实现群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。

5.继续推进公共资源交易全流程电子化建设。一是依托公共资源交易“一网三平台”，推行交易服务“一网通办”，不断提高公共资源交易服务事项网上办理比例。继续推进公共资源交易全流程电子化建设，形成交易主体“数据多跑路，企业少跑腿”的交易格局，推进“不见面”开标常态化运行，努力实现建设工程、政府采购行业全流程“一趟都不跑”目标，提升市场主体满意度。二是积极探索投标保证金电子保函功能。为优化资源配置，减轻企业负担，努力探索公共资源交易投标保证金缴纳方式新路子，充分发挥公共资源电子交易平台功能，做好与各商业银行、保险公司等电子平台对接，分步推行投标保证金电子保函工作，尽快实现企业“少跑路”甚至“零跑路”，进一步降低企业制度性交易成本，提升社会服务效能。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

梁河县政务服务管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年梁河县政务服务管理局部门财务总收入 349.00万元，其中：一般公共预算349.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

梁河县政务服务管理局2022年部门财务总收入 349.00万元，与2021年285.91万元对比增加63.09万元，增加22.07%，主要原因一是根据工作需要2021年我单位调入3名人员，2022年基本支出年初预算比 2021年增加69.09万元；二是2022年项目支出比2021年减少6.00万元，为梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费。

（二）财政拨款收入情况

梁河县政务服务管理局2022年部门财政拨款收入 349.00万元，其中:本年收入349.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

梁河县政务服务管理局2022年财务总收入 349.00万元，与2021年285.91万元对比增加63.09万元，增加22.07%，主要原因一是县委、县政府根据工作需要2021年3月、8月、9月调入我单位1名正科级干部及2名副科级干部，2022年基本支出年初预算比 2021年增加69.09万元；二是2022年项目支出比2021年减少6.00万元，为梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费。

四、预算单位支出情况

梁河县政务服务管理局2022年部门预算总支出 349.00万元。财政拨款安排支出 349.00万元，其中：基本支出349.00万元，与2021对比增加69.09万元，增长32.19%，，主要原因是县委、县政府根据工作需要2021年3月、8月、9月调入我单位1名正科级干部及2名副科级干部；项目支出65.30万元，与2021年对比减少6.00万元，下降8.42%，主要原因一是梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费减少11万元，二是2022年新增政府专家评审补助资金5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”232.05万元，主要用于保障行政事业单位在职人员、临时人员工资以及机构正常运转开支;

2.2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”65.30万元，主要用于保障县便民服务综合大楼消防、电梯及公共资源交易电子化平台运维等业务工作项目经费支出;

3.2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.26万元，主要用于本单位基层党组织开展党员培训等经费支出；

4.2080505“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.99万元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位负担部分开支；

5.2089999“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.42万元，主要用于本单位事业在职人员失业保险单位负担部分开支。

6.2101101“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”12.51万元，主要用于本单位行政人员医疗保险单位负担部分开支。

7.2101102“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”5.12万元，主要用于本单位事业人员医疗保险单位负担部分开支。

8.2101199“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出”0.55万元，主要用于本单位在职人员生育保险单位负担部分开支。

9.2210201“一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”16.49万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资61.68万元（其中：基本支出61.68万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴73.29万元（其中：基本支出73.29万元，项目支出0万元）;

（3）奖金5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资41.57万元（其中：基本支出41.57万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）；

(7)其他社会保障缴费3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；

(8)住房公积金16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）；

(9)其他工资福利支出28.89万元（其中：基本支出28.89万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费7.73万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出4.48万元）;

(2)手续费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）;

(3)水费0.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.24万元）;

(4)电费2.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.76万元）;

(5)邮电费8.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.03万元）;

(6)公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

(7)差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

(8)维修（护）费8.30万元（其中：基本支出0万元,项目支出8.30万元）;

(9)会议费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）;

(10)劳务费16.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.34万元）;

(11)工会经费2.75万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）;

(12)培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元,项目支出0万元）;

(13)其他交通费9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）；

(14)其他商品和服务支出1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）;

3.对个人和家庭的补助

(1)生活补助4.38万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出2.58万元）;

(2)其他对个人和家庭的补助2.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.33万元）;

(3)代缴社会保险费费0.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.96万元）;

4.资本性支出

(1)办公设备购置17.58万元（其中：基本支出2万元，项目支出15.58万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.58万元，其中：政府采购货物预算15.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.20万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是我单位未涉及因公出国（境）工作，因此预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

梁河县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元相比，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

原因主要是严格执行中央、省和州、县委、县政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元相比，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因本单位于2016年已进行公务用车改革，2022年预算未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额65.30万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额45.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

项目：便民服务大楼水电及管理工作经费项目

（一）项目简述：

便民服务大楼于2013年投入使用，建筑设计高度为38.4米共12层，主大楼共进驻单位7家，人员400多人，梁河县政务服务管理局机关及进驻窗口单位及企业共计75人。为确保梁河县政务服务工作正常运行，根据梁河县人民政府会议纪要第19期梁河县第十七届人民政府第五次常务会议纪要，便民服务大楼水电费、保安等费用支出，由梁河县政务服务管理局负责管理，梁河县财政局按每年45万元核拨，超支部分由梁河县政务服务管理局与入驻单位协商解决。该项目由梁河县政服务管理局负责实施。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：以贯紧紧围绕人民满意服务型政府的目标，紧扣“集中、精简、高效、便捷”的服务宗旨，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，扎实开展各项工作；预算资金45.00万元。

（1）数量指标：为保障局机关每月电费、水费、邮电费、保安费等费用支出45.00万元。

（2）质量指标：为有效保障局机关及进驻窗口单位及进驻综合服务大楼其他单位的工作正常运转。

（2）时效指标：该项目于2022年1月1日起开始实施，预计2022年12月底以前完成。按照：“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”规范业务管理，提升工作效率小于（等于）95%以上。

（3）成本指标：每年办公费4.48万元；办公购置费5.58万元；手续费1.00万元；邮电费8.03万元；劳务费11.54万元；电费2.76万元；维修（护）费3.00万元；差旅费1.00万元；其他商品和服务支出1.50万元；生活补助2.58万元；代缴社会保险费0.96万元；其他对个人和家庭的补助2.33万元。合计45.00万元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：极力做好为群众办事、服务群众大于（等于）95%。

（2）生态效益指标：极力做好为群众办事、服务群众，完成目标责任。

（3）可持续性影响指标：以人民群众为出发点和落脚点，采取提升服务质量，减少办事环节，规范审批行为，着力打造“便民、高效、快捷”的政务营商环境。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：极力做好为群众办事，服务群众，接受社会监督。进一步提高服务对象的满意度，指标值达98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年财政预算安排梁河县政务服务管理局机关运行经费17.66万元，其中：办公费3.25万元，培训费0.08万元，公务接待费0.2万元；工会经费2.75万元；其他交通费9.38万元；办公设备购置费2.00万元。比上年的13.85万元增加3.81万元，增加27.51%。增加原因主要原因是人员增加3人，公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县政务服务管理局资产总额150.69万元，其中，流动资产86.00万元，固定资产64.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.72万元，其中固定资产增加17.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  [附件: 梁河县政务服务管理局2022年部门预算公开表20220211025808803] 

监督索引号53312200250100111

（此件公开发布）