梁河县统计局2022年预算公开

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 梁河县统计局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县统计局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和调查；负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法，审查和审批各部门统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。

4.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。

6.组织全县统计专业技术职务资格考试工作；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员教育培训工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、社会统计股、农业统计股。

1.办公室：综合协调、管理局机关行政工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈以及文秘工作，草拟有关文件；组织实施局机关的基本建设和治安保卫、保密工作。办理机构编制和机关人员的调配、考核、任免、奖惩、工资福利、人事档案手续等财务工作；负责机关老干部管理工作；统计职工继续教育工作、车辆办公用品以及其他国有资产的管理工作。负责对全局计算机的维护和管理以及全县统计系统的统计信息化建设工作，保障专业常规报表任务和年报数据处理的正常运作。完成基本单位数据库维护更新工作；认真组织完成劳动工资统计、人口变动及劳动力抽样调查统计工作；完成临时性安排和统一部署的各项调查任务。

2. 综合统计股：认真组织完成好核算、综合、县域经济等调查和国民经济核算工作业；及时对全县经济社会科技进行监测和分析评估，对部门数据特别是涉及GDP核算的数据进行认真分析、评估；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料。

3. 统计法规股：组织贯彻实施统计法律法规和规章制度；组织协调统计执法监督检查工作，查处统计违法案件并监督指导统计执法工作；参与行政复议和行政应诉工作，规范统计法律文书。宣传和贯彻执行统计法律法规，做好普法工作；加强对部门统计调查项目的审查和审批、备案工作，规范部门统计调查制度。做好城乡地域库的更新维护和临时代码管理工作。

 4.社会统计股：组织实施工业、批发零售贸易业、建筑业、固定资产投资、交通运输邮电业、原材料能源、科技等统计调查；搜集、整理和提供有关统计调查数据；组织个体抽样调查，进行推算、汇总；对有关数据质量进行检查和评估，组织指导有关单位统计基础工作；根据统计报表数据进行统计分析；

5.农业统计股：认真完成本辖区内农村社会经济发展的统计工作任务；充分发挥农村统计在本辖区内经济社会发展中的决策参考作用，为党政领导提供真实可靠的数据决策依据；严格按照统计法组织实施全县的农村统计调查工作，并对各乡、镇农村统计工作实施指导监督，杜绝统计违法现象的发生；按时、按质、按量完成并报送各种报表，不虚报、虚报、伪造、篡改统计资料。

梁河县统计局所属单位1个，为梁河县普查中心。

（三）重点工作概述

2022年为人口抽样调查和全国第七次人口普查工作后续数据处理年，相关工作将作为本单位全年重点工作之一完成。同时本单位将按时按质按量完成日常相关工作，并做好上级安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入223.62万元，其中：一般公共预算223.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.53万元，增长12.32%，主要原因分析为人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入223.62万元，其中:本年收入223.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.53万元，增长12.32%，主要原因分析为人员增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出223.62万元。财政拨款安排支出223.62万元，其中：基本支出208.62万元，与上年对比增加28.53万元，增长15.84%，，主要原因分析为人员增资；项目支出15万元，与上年对比减少4万元，下降21.05%，主要原因分析本年为人口普查后续数据处理年，所需经费较上年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010501“一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行”109.79万元，主要用于局行政人员工资福利、社会保障缴费等支出及日常工用经费、工会的支出;

2.功能科目2010505“一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务”15万元，主要用于企业一套表及国民经济核算经费、科技调查经费、抽样调查工作经费等项目经费支出；

3.功能科目2010506“一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理”54.66万元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费的支出；

4.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”2.06万元，主要用于统计局党建工作经费支出；

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.66万元，主要用于局行政单位离退休人员的离退休费支出；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.46万元，主要用于失业保险预算支出；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”5.81万元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.80万元，主要用于事业单位职工医疗预算支出；

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.44万元，主要用于生育保险预算支出；

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.26万元，主要用于住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资49.59万元（其中：基本支出49.59万元；项目支出0万元）;

（2）津贴补贴63.79万元（其中：基本支出63.79万元；项目支出0万元）;

（3）奖金4.13万元（其中：基本支出4.13万元；项目支出0万元）;

（4）绩效工资30.24万元（其中：基本支出30.24万元；项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元（其中：基本支出17.68万元；项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费9.39万元（其中：基本支出9.39万元；项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费2.88万元（其中：基本支出2.88万元；项目支出0万元）;

（8）住房公积金13.26万元（其中：基本支出13.26万元；项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.61万元（其中：基本支出1.41万元；项目支出1.2万元）;

（2）福利费1.95万元（其中：基本支出1.95万元；项目支出0万元）;

（3）工会经费4.01万元（其中：基本支出4.01万元；项目支出0万元）;

（4）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元；项目支出0万元）;

（5）电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0万元）;

（6）其他交通费用7.86万元（其中：基本支出7.86万元；项目支出0万元）;

（7）退休费0.18万元（其中：基本支出0.18万元；项目支出0万元）;

（8）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出0万元）;

（9）劳务费10.5万元（其中：基本支出0万元；项目支出10.5万元）;

（10）差旅费0.8万元（其中：基本支出0万元；项目支出0.8万元）;

（11）其他交通费用0.5万元（其中：基本支出0万元；项目支出0.5万元）;

（12）印刷费2万元（其中：基本支出0万元；项目支出2万元）;

五、县对下专项转移支付情况

    本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减。

（二）公务接待费

梁河县统计局2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少变化原因为受疫情影响，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国民经济核算经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于进一步加强国民经济核算工作的通知》（德政办发﹝2012﹞180号），国内生产总值（GDP）是综合反映一个国家或地区运行状况的核心统计指标，也是各级党委、政府判断经济形势、进行科学决策的重要依据。做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义。

1.产出指标

①数量指标：要求收集行业部门数据完整，数据质量达到100%，视为完成当年目标任务。

②时效指标：在上级部门要求上报测算数据的时间点，必须完成上报工作。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确，能客观真实的反映我县2022年经济运行情况。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为办公费6000元，差旅费4000元，劳务费10000元。

2.效益指标

①社会效益指标：做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义，必须按时按质完成本地区国民经济核算工作。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：调查项目实施后群众满意度不低于98%，视为完成当年目标任务。

（二）企业一套表经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（德政发﹝2012﹞3号），企业一套表有关企业工作，以统计调查对象为核心，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网在线上报表工作。

1.产出指标

①时效指标：要求企业人员能够及时上报数据。

②数量指标：要求企业人员能够按照要求完成所有表格上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为办公费6000元，差旅费4000元，劳务费1000元。

2.效益指标

①可持续性影响指标：做好企业培训工作，要求企业工作人员能够较好地掌握应用一套表系统进行数据上报，保证企业数据正常上报。

②社会效益指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：工作人员提供好答疑解惑服务，及时帮助企业发现解决问题，确保统计数据质量，确保企业工作人员对统计局服务工作的满意度不低于98%。

（三）抽样调查工作经费

项目申报文件依据为《云南省统计局 国家统计局云南调查总队关于云南省规模以下工业调查及相关工作分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞13号）、《国家统计局云南调查总队关于规模以下服务业抽样调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞44号）、《国家统计局关于印发〈地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案〉的通知》（国统字〔2017〕209号）、《国家统计局云南调查总队关于以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞37号），项目主要为地方统计局独立负责规模以下服务业抽样调查组织实施工作，开展样本抽取、补充、数据采集处理、汇总推算和监测分析等工作。

1.产出指标

①数量指标：为做好工业、服务业及贸易业统计工作，要求在一套表工作的基础上，对工业、服务业及贸易业规模以上及以下，限额以上及以下企业做抽样调查，及时完成上级下达的抽样任务。

②时效指标：按时完成上级下达抽样任务，在报表要求的时间节点内完成抽样任务上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为劳务费20000元。

2.效益指标

①社会效益指标：能够及时了解企业动态，掌握企业营运情况。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（四）第七次全国人口普查经费

项目申报文件依据为《云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（云统发﹝2019﹞28号）,第七次人口普查工作是一次重大的国情国力调查，将反映近10年来全县人口数量、构成及居民居住方面的变化情况；摸清全县外来人口规模、分布与人口迁移流动情况，以及全县就业失业人口情况、社会保障等涉及民计民生的重要内容，将为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步完善我县人口、就业、教育等政策，促进人口全面、协调、可持续发展，构建和谐社会提供准确的统计信息支持。

1.产出指标

①数量指标：严格按照要求时间进度进行，完成第七次全国人口普查全县17万人数据处理及数据整理工作。

②质量指标：要求做到不漏户不漏人，确保统计数据真实有效。

③时效指标：按时完成第七次全国人口普查数据处理及整理工作。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为劳务费30000元。

2.效益指标

①社会效益指标：提供反映近十年来全县人口数量、构成及居民居住等方面的变化情况，为县委、县政府科学有力决策提供准确的统计信息支持。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计工作人员服务满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2022年机关运行经费安排15.52万元，与上年对比增加1.13万元，增长7.86%，主要原因分析为人员增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县统计局资产总额870391万元，其中，流动资产0万元，固定资产870391万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县统计局2022年部门预算公开表20220211032703604] 

监督索引号53312200250300111

（此件公开发布）