梁河县工业和商务科技局2022年预算公开

监督索引号53312200250500000

  梁河县工业和商务科技局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工业和商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

梁河县工业和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

 4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

13.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

14.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

16.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

17.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

18.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

19.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

20.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

21.贯彻落实国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。

22.宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

23.负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

24.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

25.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县工业和商务科技局共设置7个内设股室，包括：办公室、工业股、中小企业股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股、无线电管理和信息化股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.盘活存量，“以保促稳、稳中求进”，力促工业经济平稳发展。紧盯重点行业、重点企业、原料供应、产品产销、货物运输以及库存情况，深入分析企业生产运行中面临的困难和问题，采取有力举措帮助规模以上工业企业正常生产运行，发挥好重点企业“稳增长”骨干作用。一是确保现有8户存量规上企业稳中求进。二是抓好能耗双控、工业节水、高污染防治、经济运行分析监测等工作，计划企业升规培育2户。三是做好在建项目入库和项目储备、招商引资项目落地建设等工作。四是推进产业园区标准化厂房建设。

2.扩大内外需，促进商贸经济。一是抓实限上企业管理，密切关注指标数据，积极开展摸底调查，年内计划纳限2户以上，确保内贸数据稳中有增。二是大力推进电子商务综合示范项目建设，严格监管项目实施，高质量完成商务部项目验收。认真做好后续资金的管理使用，结合前期电商工作，加快推进农村电子商务发展。三是加强市场运行分析，密切关注市场变化，切实保障生活必需品市场的供给。四是做好农贸市场建设工作。五是加强成品油监管，积极开展加油站新建工作。六是用好用活国家、省、州有关外贸政策，做好对外贸企业的服务工作，积极统筹中粮公司缅蔗进口工作；积极指导企业开展境外农业合作，逐步恢复全县外贸经济，促进全县进出口总额稳步回升。

3.抓招商引资，扩大工业经济发展总量。结合梁河工业经济发展布局和产业发展方向，重点梳理制定含金量高、针对性强、投资条件成熟的工业产业项目，瞄准国内、国际重点企业，精准招商，实施“定产业、定产品”招商和“以商”招商，着力引进龙头企业投资开发，为县域工业经济高质量发展增添新动能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 365.02万元，其中：一般公共预算365.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年429.24万元对比减少64.22万元，下降17.59%，减少的原因为项目类预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入365.02 万元，其中:本年收入365.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年429.24万元对比减少64.22万元，下降17.59%，减少的原因为项目类预算下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出365.02万元。财政拨款安排支出 365.02万元，其中：基本支出329.79万元，与上年309.24万元对比增加20.55万元，增长6.65%，增加的主要原因为由于退休人员去世抚恤费增加及组织事务增加；项目支出35.23万元，与上年120万元对比减少84.77万元，下降70.6%，减少的原因是项目预算申报减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”262.88万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”15.23万元，主要用于支付梁河县废旧轮胎环保利用项目和环保生活纸加工厂网络杆路迁改费用专项资金。

3.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于支出驻村第一书记工作经费及补贴。

4.功能科目2013299“一般公共服务支出—其他共产党事务支出”2.1万元，主要用于支付党员活动等其他共产党事务支出。

5.功能科目功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位离退休”4.25万元，主要用于支付老干部公用经费及补贴；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.48万元，主要用于单位养老保险支出。

7.功能科目2080506“社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”6.19万元，主要用于职业年金缴费。

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤”17.91万元，主要用于支付已故退休职工桂美芝死亡抚恤及已故职工刘正龙遗属抚恤费。

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”0.21万元，主要用于支付失业保险。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”12.77万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.59万元，主要用于其他社会保障缴费。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”17.61万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资71.18万元（其中：基本支出71.18万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴133.4万元（其中：基本支出133.4万元）;

(3)奖金5.93万元（其中：基本支出5.93万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费23.48万元（其中：基本支出23.48万元）；

（5）职业年金缴费6.19万元（其中：基本支出6.19万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费12.48万元（其中：基本支出12.48万元）;

（7）其他社会保障缴费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，包括行政单位医疗社会保障缴费0.29万元；生育保险0.59万元；失业保险0.2万元；残疾人就业保障金财政分担部分2.54万元）;

（8）住房公积金17.61万元（其中：基本支出17.61万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费12.98万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出6.56万元）;

（2）公务接待费2万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）;

（3）公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1.00万元）;

（4）电费1.1万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.5万元）;

（5）水费0.2万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.1万元）;

（6）差旅费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）;

（7）邮电费5.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.98万元）;

（8）维修（护）费0.9万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.5万元）;

（9）其他交通费用公务交通补贴17.17万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）;

（10）工会经费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）;

（11）生活补助—大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套2.94万元、机关事业单位职工遗属生活补助0.48万元、驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费1.8万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）;

（12）抚恤金17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元）;

（13）退休人员建房费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）;

（14）其他商品和服务支出—老干支部工作经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）;

（15）劳务费3.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.36万元）;

（16）费用补贴15.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.23万元）;

五、县对下专项转移支付情况

          本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年3.5万元相比没有变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2022年公务接待费预算为2万元，与上年相比减少了1万元。减少的原因为由于疫情原因，上级主管部门检查及指导工作相对减少。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1万元，增加的原因为由于疫情防控及下乡次数增加，导致费用增加。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比没有变化。公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政人员支出工资项目，项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，其中：工资福利发放人数18人（行政编）；供养离（退）休人员30人；部门运转正常；单位人员满意度≥90%；社会公众满意度≥90%。

（二）梁河县工业和商务科技局专项工作经费项目，项目年度绩效目标

1.产出指标:

①数量指标:工业增加值增速大于等于10%;人才培养指标,大于等于1000人,反映科技培训电子商务开展情况,提高受益人群的科技素质;推动工业品下行和农产品上行,展览(展会)指标,参加人次150人/8次,反映参加展览、展会人次的情况;2022年计划完成纳限2户。参加主体数量指标,大于等于50个,反映参加展览、展会的单位、组织等主体数量情况(实际运用时根据项目内容具体设置,如参展企业数等) ;宣传报道次数指标,大于等于2次,举办的展览、展会被媒体宣传报道的次数,反映其引领示范作用的体现情况。

②时效指标: 2022年完成纳限大于等于2户;         

     ③成本指标:年初预算2010401行政运行20万元；

2.效益指标:社会效益指标: 达到目的,全县工业化信息化、商务 和科技工作有序推进效果明显。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,大于等于90%以上,反映服务的工业企业、商贸企业、科技,参加展览、展会人员的满意度。

（三）梁河县废旧轮胎环保利用项目和环保生活纸加工厂网络杆路迁改费用专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标:

①数量指标: 获补对象数1户,反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

 ②时效指标: 发放及时率100%发放及时率=在时限内发放 资金/应发放资金*100%.

③成本指标: 年初预算2010499其他发展与改革事务支出 152300.00元 ,31204-费用补贴 152,300.00元。

2.效益指标:社会效益指标:推动企业发展,加快招商引资落地见效,效果明显.

3.满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度打印等于95%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县工业和商务科技局资产总额427.91万元，其中，流动资产272.68万元，固定资产155.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年399.49万元相比，本年资产总额增加28.42万元，其中固定资产增加36.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2022年预算公开表20220210105002630] 

监督索引号53312200250500111

（此件公开发布）