梁河县人民代表大会常务委员会2022年预算公开

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梁河县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：民族外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、财经预算委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、办公室。

梁河县人民代表大会常务委员会所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施的关键之年。县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和在中央人大工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次、州第八次、县第十二次党代会精神。在中共梁河县委的坚强领导下，忠诚履职、务实担当、勤勉尽责，紧紧围绕县委确立的“葫芦丝之乡·康养新梁河”的发展定位，更加坚定自觉践行全过程人民民主，更加坚定自觉围绕中心服务大局，更加坚定自觉建设“四个机关”，切实把学习贯彻中央人大工作会议精神的成效转化为做好新时代地方人大工作的实际行动和强大动力。

加强党的领导，着力强化政治建设。始终恪守对党绝对忠诚的政治品格，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想立根铸魂。切实把思想行动统一到中央和省、州、县委的决策部署上来，围绕打造“葫芦丝之乡?康养新梁河”谋划和开展人大工作，助力梁河高质量跨越式发展提供精神动力和智力支持。不断加强人大常委会机关党的建设，把政治理论学习作为党组会第一议题，在常学常新中加强理论修养。严格落实意识形态工作责任制，站稳政治立场，坚定理想信念，确保人大工作正确的政治方向。坚持党的领导，凡属重大问题或重要工作，坚持事前向县委请示汇报，坚持民主集中制原则，紧紧围绕县委决策部署，开展监督工作，做到正确监督、有效监督、依法监督。坚持对党忠诚和对人民负责，把坚持正确的政治方向贯穿于人大依法履职的全过程。

发挥制度优势，着力强化能力建设。全面贯彻实施《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强改进人大工作的意见》文件精神，立足人大职能优势，在依法监督、重大事项决定、人事任免、代表工作中履职尽责，为全县经济社会发展贡献人大力量。坚持监督重点，发挥人大职权作用。牢固树立与时俱进、改革创新的工作理念，深化人大监督工作，增强对“一府一委两院”的监督实效。进一步加大监督力度，年内将组织1次代表视察活动。突出监督重点，加强对依法治县、国民经济计划执行、财政预决算审查、乡村振兴、民生改善、生态环境保护等重点领域的监督。改进监督方式，开展专题询问，综合运用专项调查、执法检查、工作评议、审议等方式，不断延伸监督深度。完善监督机制，依法做好规范性文件备案审查工作，提升依法行政水平。强化监督实效，加大跟踪督办力度，督促相关部门切实改进工作作风，确保工作落到实处。坚持议事原则，科学决定重大事项。始终坚持抓大事、议大事、定大事原则，严格按照法律和有关规定，在深入调查研究、充分听取意见的基础上，针对关系经济社会发展全局、群众普遍关注的事项，适时作出决议决定，把县委的重大决策和主张转变为人民意志，进一步规范政府依法向常委会报告重大事项制度，切实加强监督检查，促进贯彻落实，维护决议决定的法律效力。坚持好干部标准，依法行使人事任免权。坚持对党和人民负责，把贯彻党委意图与充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来，坚持党管干部原则，按照任前法律知识考试、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓、任后表态发言制度，依法选举和任免国家机关工作人员，增强被任命人员的宪法意识、责任意识、公仆意识、人大意识。依法加强对人大常委会任命人员的监督，坚持政府组成部门负责人、监察委员会和法检两院副职年度向常委会作书面述职报告的监督制度。坚持提高服务水平，发挥代表主体作用。突出代表主体地位，创新代表工作方式，丰富代表活动内容，保障代表依法行使职权。根据代表职业特点、业务专长和工作需要，邀请更多代表参加视察调研、执法检查等相关活动。强化代表工作联络站（室）平台作用，使其真正成为基层代表联系群众、听取意见、交流议事的活动阵地。加大代表建议督办力度，改进督办方式，加强专项资金落实，确保实际解决率逐年提高。着力发挥人大代表来自人民、植根人民的特点和优势，切实加强对代表的管理和监督，教育引导代表珍惜人民赋予的权力，在为民服务中担当尽责，在疫情防控和乡村振兴中建功立业。强化县乡人大工作协同，推进乡镇人大工作规范化建设。

突出守正创新，着力强化自身建设。进一步深入学习领会习近平总书记关于纪律作风建设方面的重要讲话精神，不断增强县人大常委会机关自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。通过制定代表视察办法、代表服务管理规定和工作评议办法等制度来提升常委会各项工作规范化水平；通过修改完善常委会党组议事规则、机关内部管理规定等制度提升常委会工作科学化水平。立足适应新发展阶段对人大工作新的更高要求，坚定不移以习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实《中共梁河县委关于加强新时代人大工作的意见》文件要求，以提高人大干部学习能力、履职能力、服务能力和斗争能力为目的，通过完善机构设置、优化人员结构、加大培训力度、积极交流学习等方式，树造一支“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍，全力打造学习型、务实型、团结型、服务型、廉洁型五型人大常委会机关，全面提升县人大常委会机关整体形象，为不断发展全过程人民民主提供人大智慧，展现人大担当，发挥人大作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入658.01万元，其中：一般公共预算655.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.97万元。

与上年对比增加122.91万元，增长22.97%，主要原因分析：增加梁河县人大期刊编纂工作经费5万元，人大常委会机关工作经费10万元，人大志编纂工作经费20万元，县人大代表通讯交通补助资金31.50万元，职工基本医疗保险缴费19.54万元，人员经费、一般公共经费等增加33.90万元，其他收入2.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入655.04万元，其中:本年收入655.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.94万元，增长22.41%，主要原因分析：增加梁河县人大期刊编纂工作经费5万元，人大常委会机关工作经费10万元，人大志编纂工作经费20万元，县人大代表通讯交通补助资金31.50万元，职工基本医疗保险缴费19.54万元，人员经费、一般公共经费等增加33.90万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出658.01万元。财政拨款安排支出655.04万元，其中：基本支出482.84万元，与上年对比增加53.44万元，增长12.45%，，主要原因分析：职工基本医疗保险缴费增加19.54万元，人员经费、一般公共经费等增加33.90万元；项目支出172.2万元，与上年对比增加66.5万元，增长62.91%，主要原因分析：增加梁河县人大期刊编纂工作经费5万元，人大常委会机关工作经费10万元，人大志编纂工作经费20万元，县人大代表通讯交通补助资金31.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”384.74万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”65万元，主要用于梁河县人大期刊编纂工作经费5万元，内外交流交往联谊工作经费10万元，人大常委会机关工作经费10万元，人大志编纂工作经费20万元，人大专委、工委室工作经费20万元。

3.功能科目2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”28万元，主要用于人大代表履职能力提升培训经费。

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”79.20万元，主要用于人大代表活动经费36万元，县人大代表通讯交通补助资金43.20万元。

5.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”5.40万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费。

6.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”2.02万元，主要用于党组织工作经费，老干支部工作经费。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4.16万元，主要用于退休公用经费、退休人员建房费。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.78万元，主要用于保障基本养老保险缴费。

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.86万元，主要用于发放遗属补助。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.36万元，主要用于失业保险。

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”20万元，主要用于医疗保险。

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.92万元，主要用于生育保险。

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”27.59万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资113.07万元（其中：基本支出113.07万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴205.17万元（其中：基本支出205.17万元，项目支出0万元）;

（3）奖金9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费36.78万元（其中：基本支出36.78万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）;

（7）住房公积金27.59万元（其中：基本支出27.59万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费21.46万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出15.77万元）;

（2）手续费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

（3）水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）;

（4）电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费29.66万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出21.6万元）;

（6）差旅费33万元（其中：基本支出0万元，项目支出33万元）;

（7）维修（护）费6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）;

（8）会议费21.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出21万元）;

（9）培训费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）;

（10）公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（11）劳务费12.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.50万元）;

（12）工会经费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）;

（13）公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出4万元，项目支出2万元）;

（14）其他交通费用50.20万元（其中：基本支出27.60万元，项目支出22.60万元）;

（15）税金及附加费用3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）;

（16）其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）;

（17）印刷费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）;

（18）救济费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，增长下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待95人次。

增减变化原因：由于疫情影响，公务接待减少；单位严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：人大专委、工委室工作经费

（一）产出指标

1.数量指标：保障人数≧34人；保障专工委室数量8个；保障车辆数≧2辆；

2.质量指标：保障率≧90%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为200000元（劳务费125000元，会议费20000元，差旅费20000元，其他交通费10000元，救济费10000元，维修费15000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：为人民服务水平逐步提高；

2.可持续性影响指标：提高办事效率逐步提高；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：单位干部职工满意度≧95%。  

 

项目二：人大代表活动经费

（一）产出指标

1.数量指标：会议次数≧2次，会议人数≧300人，会议天数≧5天；

2.质量指标：人大代表参会率≧90%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为360000元（办公费70000元，会议费150000元，差旅费100000元，培训费40000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：代表履职能力逐步提升；

2.可持续性影响指标：提高人大监督服务水平=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：代表满意度≧90%。

 

项目三：县人大代表通讯交通补助资金

（一）产出指标

1.数量指标：领取补助对象数为180人；

2.质量指标：补助兑现准确率=100%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：人均标准为200元/人.月，项目总金额为432000元（邮电费216000元，其他交通费216000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：代表履职能力逐步提升；

2.可持续性影响指标：提高人大监督服务水平=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：代表满意度≧90%。

 

项目四：内外交流交往联谊工作经费

（一）产出指标

1.数量指标：会议次数≧1次，交流交往人数≧20人，交流交往天数≧10天；

2.质量指标：县人大常委会开展对外交流学习活动经费保障率≧90%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为100000元（公务接待费10000元，差旅费50000元，公务用车运行维护费20000元，会议费20000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：监督服务水平逐步提高；

2.可持续性影响指标：提高人大监督服务水平=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。

 

项目五：人大代表履职能力提升增培训经费

（一）产出指标

1.数量指标：组织培训期数为1期，开设课程门数≧4门，参加培训人数≧30人；

2.质量指标：培训人员合格率≧90%，培训出勤率≧90%，参训率≧90%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为280000元（差旅费140000元，培训费140000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：代表履职能力逐步提升；

2.可持续性影响指标：提高人大监督服务水平=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：参训人员满意度≧90%。

 

项目六：梁河县人大期刊编纂工作经费 

（一）产出指标

1.数量指标：发布稿件数量≧20篇，发行刊数为2期；

2.质量指标：及时率≧90%，发布稿件原创率≧90%；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为50000元（办公费10000元，印刷费40000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：人大工作宣传覆盖率逐年提高；

2.可持续性影响指标：宣传人民代表大会制度和人大工作=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：公众满意度≧90%。

 

项目七：人大志编纂工作经费 

（一）产出指标

1.数量指标：《人大志》总字数≧20万字，收集建议意见条数≧50条；

2.质量指标：验收通过率≧90%；

3.时效指标：完成时限2023年12月31日；

4.成本指标：书本出版成本≦20万元，项目总金额为200000元（办公费50000元，印刷费110000元，会议费20000元，差旅费20000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：人大工作宣传覆盖率逐年提高；

2.可持续性影响指标：提升社会各界对人大历史和现状的了解、认识=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。

 

项目八：人大常委会机关工作经费 

（一）产出指标

1.数量指标：机关维修改造≧1次，采购办公设备≧2批；

2.质量指标：逐步改善人大常委会工作条件；

3.时效指标：完成时限2022年12月31日；

4.成本指标：项目总金额为100000元（维修费50000元，办公设备购置费50000元）；

（二）效益指标

1.社会效益指标：常委会履职能力逐步提升；

2.可持续性影响指标：加强人大自身建设，提高人大工作水平=长期；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：代表满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排59.48万元，与上年对比增加3.09万元，增长5.48%，主要原因分析2021年预算含2020年工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县人民代表大会常务委员会资产总额603.69万元，其中，流动资产3.29万元，固定资产570.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.41万元，其中固定资产增加13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值49.22万元；报废报损资产16项，账面原值8.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.56万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  [附件: 梁河县人大常委会2022年预算公开表20220209045428889] 

 

监督索引号53312200410100111

（此件公开发布）