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中国共产党梁河县委员会办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党梁河县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党梁河县委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全县政务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

（6）根据县委的安排和工作部署，绕围党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（7）调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（8）贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

（9）研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

（10）负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

（11）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（12）完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门职能配置内设机构涉密，不作公开。

（三）重点工作概述

1.围绕县委中心工作，发挥牵头抓总作用。围绕县委工作大局服务发展、服务决策、服务落实，主动加强横向与纵向的协调沟通，圆满完成重要工作、重要会议、重要活动的统筹协调和中央、省、州领导同志来梁河视察调研的接待服务工作。

2.突出文稿服务工作。一是综合文稿质量高。准确把握发展形势，充分体现领导意图，每一篇文稿都力求做到精益求精。高质量、高标准起草领导讲话80余篇；撰写省、州领导到梁河调研等一批重要文稿，发挥“指挥部” “智囊团”作用。二是公文办理效率高。严格落实公文制、收、办、发、阅、传、存责任制，严格控制文件规格，报请县委办印发的文件必须坚持行文确有必要、事由充分、程序规范、符合行文规则、要件齐全的原则，实行严格的发文把关制度，注重发文的针对性、指导性和可操作性，突出主题，倡导清新简练的文风，做到规范、精练。处理各级来文2000余份，办理县委主要领导同志批示件600余件，制发各类文件400余份，向州委报备县委规范性文件10份。

3.突出信息服务。围绕构建党委领导下的大信息工作格局，完善信息工作机制，拓宽信息来源渠道，提升信息采编质量，积极向州委办公室和县委领导报送信息，信息上报180条，信息上报得分300分以上,充分发挥信息服务决策的重要作用。

4.加大督查力度，领导批示件跟踪催办12件“四重”工作及阶段性工作的督促检查15次；上报《梁河督查专报》12期；下发《梁河督查通报》10期。

5.保密机要工作。抓好全县保密安全工作；为各级党委提供优质高效的密码通信服务，值班天数365天，值班人数3人，落实密码安全保密协议100%，机要密码信函安全率100%。

6.政策研究、深化改革工作。①抓好重要课题调研，为县委、县政府提供科学可行的决策服务；②负责统筹协调全县全面深化改革各项工作，推动各项改革任务落地见效；③抓好全面深化改革半年、年终考核工作。

7.档案工作。①做好到期档案资料接收工作；②做好档案提供利用工作；③做好档案安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 32人，事业编制7人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 818.17万元，其中：一般公共预算818.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门年初预算支出818.17万元，比上年的786万元增加32.17万元。1.基本支出减少7.67万元，主要是在职人员减少，工资福利及公用经费支出减少；2.项目支出增加39.84万元，主要是增加了梁河县综合档案馆消防检测和调试工作经费1万元，梁河县综合档案馆整体搬迁工作经费4.84万元，梁河县综合档案馆日常维护专项经费2万元，档案数字化专项经费2万元，梁河县综合档案馆建设项目工程经费100万元，梁河县综合档案馆建设项目前期经费10万元。梁河县综合档案馆密集柜购置经费减少80万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 818.17万元，其中:本年收入 818.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 818.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.17万元，增长4.09%，1.基本支出减少7.67万元，主要是在职人员减少，工资福利及公用经费支出减少；2.项目支出增加39.84万元，主要是增加了梁河县综合档案馆消防检测和调试工作经费1万元，梁河县综合档案馆整体搬迁工作经费4.84万元，梁河县综合档案馆日常维护专项经费2万元，档案数字化专项经费2万元，梁河县综合档案馆建设项目工程经费100万元，梁河县综合档案馆建设项目前期经费10万元。梁河县综合档案馆密集柜购置经费减少80万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出818.17万元。财政拨款安排支出 818.17万元，其中：基本支出597.85万元，与上年对比减少7.67万元，下降1.27%，主要是在职人员减少，工资福利及公用经费支出减少；项目支出220.32万元，与上年对比增加39.84万元，增长22.07%，主要是增加了梁河县综合档案馆消防检测和调试工作经费1万元，梁河县综合档案馆整体搬迁工作经费4.84万元，梁河县综合档案馆日常维护专项经费2万元，档案数字化专项经费2万元，梁河县综合档案馆建设项目工程经费100万元，梁河县综合档案馆建设项目前期经费10万元。梁河县综合档案馆密集柜购置经费减少80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010604“一般公共服务支出—档案事务—档案馆”146.49万元，主要用于保障档案馆搬迁、档案日常维护、档案数字化及档案馆建设项目工程开支;

2.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”450.4万元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支;

3.功能科目2013102“一般公共服务支出—一般行政管理事务”73.83万元，主要用于保障单位机要保密工作、信息工作、督查工作、深改工作、改革委员会工作开支;

4.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”5.48万元，主要用于保障单位驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支;

5.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.78万元，主要用于保障单位党组织工作开支;

6.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”4.42万元，主要用于保障单位大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套开支;

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4.92万元，主要用于保障单位退休人员公用经费及退休人员建房费开支;

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.13万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费开支;

9.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.94万元，主要用于保障单位职业年金缴费开支;

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”21.49万元，主要用于保障单位职工死亡抚恤及职工遗属生活补助开支;

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.78万元，主要用于保障单位失业保险开支;

12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.5万元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费及工伤保险缴费开支;

13.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.05万元，主要用于保障单位事业基本医疗保险缴费开支;

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.13万元，主要用于保障单位生育保险缴费开支;

15.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”33.85万元，主要用于保障单位住房公积金缴费开支;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出501.35万元

（1）基本工资130.56万元（其中：基本支出130.56万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴204.24万元（其中：基本支出204.24万元，项目支出0万元）;

（3）奖金10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资42.03万元（其中：基本支出42.03万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费45.13万元（其中：基本支出45.13万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费23.98万元（其中：基本支出23.98万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金33.85万元（其中：基本支出33.85万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出149.48万元

(1)办公费29.23万元（其中：基本支出8.84万元，项目支出20.39万元）;

（2）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（3）水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;

（4）电费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费14.65万元（其中：基本支出3万元，项目支出11.65万元）;

（6）差旅费15.2万元（其中：基本支出1万元，项目支出14.2万元）;

（7）维修（护）费10.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.18万元）;

（8）会议费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

（9）培训费2.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.7万元）;

（10）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（11）劳务费8.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.2万元）;

（12）委托业务费6.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.52万元）;

（13）工会经费14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元）;

（14）公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元）;

（15）其他交通费用24.42万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出0万元）;

（16）其他商品和服务支出8.93万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出3.32万元）;

3.对个和家庭的补助35.38万元

（1）退休费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）;

（4）助学金1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

4.资本性支出（基本建设）110万元

（1）基础设施建设110万元（其中：基本支出0万元，项目支出110万元）;

5.资本性支出21.96万元

（1）办公设备购置21.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.96万元）。

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

(二）与省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额33.8万元，其中：政府采购货物预算33.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少原因是进一步完善公务接待制度，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务用车车辆老化，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：机要密码业务培训经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：省内、外机要密码业务培训2—4次；

2.质量指标：机要干部整体素质得到提高；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：4万元（其中：办公费2万元，差旅费1.5万元，培训费0.5万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：密码安全得到有效保障；

2.可持续性影响指标：密码安全得到长期保障。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：机要密码干部满意率达100%。

项目二：保密工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：开展保密宣传教育培训100人次以上，组织培训1次，召开全县保密工作会议1次，保密专项督查、日常督促检查8次，年终保密大检查及年终考评1次；

2.质量指标：培训人员合格率≥90%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：2万元（其中：办公费0.5万元，差旅费0.5万元，培训费0.8万元，会议费0.2万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：保密法律法规的贯彻有效实施；

2.可持续性影响指标：保密法律法规的贯彻长期实施。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：各机关单位满意率≥90%。

项目三：涉密领域经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成涉密一体机粉盒、硒鼓更换10个，完成涉密打印机墨盒、硒鼓更换5个；

2.质量指标：涉密设备运行率达100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：2万元（其中：办公费2万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：信息安全得到有效保障；

2.可持续性影响指标：信息安全得到长期保障。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉密计算机使用人员满意度≥90%。

项目四：挂职领导工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：下基层调研20次；汇报工作、外出培训10次；

2.质量指标：基层调研目标完成≥90%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：25万元（其中：办公费4万元，公务用车运行维护费9万元，助学金1万元，委托业务费5.52万元，劳务费2.16万元；其他商品服务支出3.32万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推动发展成效；

2.可持续性影响指标：长期推动发展成效。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%。

项目五：机要局值班专项经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：值班天数365天，值班人员3人，处理重大敏感信息、急情，协调有关部门处理各类事故事件3起；

2.质量指标：机要密码信函安全率≥100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：3.65万元（其中：办公费3.65万元，补助标准100元/人、天）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：密码通信长期安全畅通；

2.可持续性影响指标：密码通信安全畅通得到有效保障。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：机要密码干部满意率≥100%。

项目六：信息工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：信息上报≥180条，信息上报得分300分；

2.质量指标：上报信息任务完成率≥100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：10万元（其中：办公费4万元，邮电费6万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效提供决策参考成效；

2.可持续性影响指标：长期提供决策参考成效。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目七：督查工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：领导批示件跟踪催办12件；“四重”工作及阶段性工作的督促检查15次；上报《梁河督查专报》12期；下发《梁河督查通报》10期；

2.质量指标：督促整改、推动工作落实率≥90%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：10万元（其中：办公费3万元，差旅费6.2万元，培训费0.8万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推动工作落实；

2.可持续性影响指标：长期推动工作落实。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目八：七五保密普法专项经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：制作宣传品300份，宣传栏、展板制作2块，专项宣传2场次；

2.质量指标：培训合格率≥90%。

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：3万元（其中：办公费2万元，差旅费0.7万元，培训费0.3万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效增强全民法治意识；

2.可持续性影响指标：全民法治意识得到长期增强。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益人群满意率≥90%。

项目九：全面深化改革工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成改革任务100项，出台年度工作台账1次，出台年度工作要点1次，督查改革任务完成情况5次；

2.质量指标：100%按期完成改革工作任务，年终考核涉改单位覆盖率100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：2万元（其中：印刷费2万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效破解社会发展难题；

2.可持续性影响指标：长期破解社会发展难题。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉及改革部门满意率≥90%。

项目十：改革委员会经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：出台改革任务清单100项，召开深改委员会会议2次，督查推进深化4次；

2.质量指标：按期出台改革工作任务100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：2万元（其中：办公设备购置费2万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效破解社会发展难题；

2.可持续性影响指标：长期破解社会发展难题。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉及改革部门满意率≥90%。

项目十一：县委大楼门厅改造及维修经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：混凝土构件拆除142平方米，天棚面龙骨及饰面拆除130平方米，防水层拆除142平方米，瓦屋面维修135平方米，屋面卷材防水拆除142平方米，吊顶天棚油漆、涂料、裱糊工程130平方米；

2.质量指标：竣工验收合格率100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：10.1793万元（其中：维修维护费10.1793万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效安全出入；

2.可持续性影响指标：长期安全出入。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益人群满意率≥95%。

项目十二：档案业务培训和宣传经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：业务人员参加省州业务培训2人次，举办机关档案室业务人员培训1次，开展6·9国际档案日宣传1次；

2.质量指标：业务培训合格率≧95%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：1万元（其中：差旅费0.3万元，培训费0.3万元，办公费0.4）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效档案馆业务人员业务素质、机关档案人员业务能力；

2.可持续性影响指标：长期提高档案馆业务人员业务素质、机关档案人员业务能力。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：培训对象、宣传对象满意率≧95%。

项目十三：档案日常维护专项经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成馆藏档案日常维护≧10000卷；

2.质量指标：馆藏全部档案保持安全完整≧95%；

3.时效指标：2022年12月31日前完成；

4.成本指标：2万元（办公费2万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效加强馆藏档案安全管理，确保党和国家档案资源的完整安全；

2.可持续性影响指标：长期加强馆藏档案安全管理，确保党和国家档案资源的完整安全。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：馆藏档案提供利用满意率≧95%。

项目十四：梁河县综合档案馆建设项目前期经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成档案馆建设项目可研性报告1项、完成档案馆建设项目地质勘探报告1项、完成档案馆项目设计1项；

2.质量指标：档案馆建设项目前期工作结果100%通过相关专业机构评审；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：10万元（房屋建筑物购建10万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效促进文化体育发展；

2.可持续性影响指标：长期促进文化体育发展。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：满意度≧90%。

项目十五：梁河县综合档案馆建设项目工程经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成档案馆建设项目工程总量3723平方米；

2.质量指标：竣工验收合格率=100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：100万元（房屋建筑物购建100万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效促进文化体育事业发展；

2.可持续性影响指标：长期促进文化体育事业发展。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益人群满意度≧95%。

项目十六：梁河县综合档案馆档案密集柜购置经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：库房面积940平方米，购置档案密集柜832.45立方米；

2.质量指标：商品验收合格率=100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：20万元（ 办公设备购置20万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：档案存档有效安全；

2.可持续性影响指标：档案存档、查阅长期安全。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：使用人员满意度≧95%。

项目十七：档案数字化专项经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：档案原文数字化扫描≧2万页，采购扫描仪1台；

2.质量指标：扫描完成率≧95%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：2万元（其中：劳务费1.2万元，办公设备购置0.8万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效提供档案查阅利用；

2.可持续性影响指标：长期提供档案查阅利用。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：满意度≧90%。

项目十八：档案馆互联网专线经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：接入网线、安装监控53个；

2.质量指标：验收合格率≧95%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：5.65万元（邮电费5.65万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效保障档案馆信息化建设和馆藏档案安全；

2.可持续性影响指标：长期保障档案馆信息化建设和馆藏档案安全。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：使用人员满意度≧90%。

项目十九：档案馆整体搬迁工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：搬迁密集柜≧110立方米；

2.质量指标：完成老馆搬迁≧100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：4.84万元（劳务费4.84万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效促进文化体育事业发展；

2.可持续影响指标：长期促进文化体育事业发展。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：使用人员满意度≧90%。

项目二十：档案馆建设项目工程消防检测和调试工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：服务内容完成率=100%；

2.质量指标：服务合格率=100%；

3.时效指标：2022年12月30日前完成；

4.成本指标：1万元（委托业务费1万元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效防止火灾发生；

2.可持续影响指标：长期防止火灾发生。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：使用人员满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全面深化改革】是指面对新形势新任务，全面建成小康社会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2022年机关运行经费安排62.12万元，与上年对比增加7.39万元，增长13.5%，主要原因是上年度在公用经费中列支了对个人和家庭的补助，本年度未列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室资产总额988.81万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产593.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程336.53万元，无形资产57.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加110.35万元，其中固定资产增加36.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县委员会办公室2022年预算公开表] 

 

监督索引号53312200420100111

（此件公开发布）