中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年预算公开

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 中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，广泛联系各界别群众，坚持发扬社会主义民主。

2、学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要论述，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

3、贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动各界别力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

4、坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

5、坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

6、坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员的专长和作用。

7、中国人民政治协商会议梁河县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行民主协商。

（2）对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行民主监督。

（3） 对全县经济、政治、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

8、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和意见，推动国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

9、组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和意见。

10、调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

11、制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

12、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

13、宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

14、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

15、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

16、宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

17、宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

18、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

19、加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验、推动工作。指导乡镇政协工作委员会工作。

20、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会机关内设机构6个(5委1室)：办公室、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会。

中国人民政治协商会议梁河县委员会所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．组织召开政协第十六届一次政协全会。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十五届委员会常务委员会关于十五届一次会议以来提案工作情况的报告》；三是听取《梁河县人民政府关于政协梁河县第十五届委员会第一次会议以来提案办理情况的通报》；四是列席梁河县第十九届人民代表大会第一次会议，听取和协商讨论《梁河县人民政府工作报告》、《梁河县人民法院工作报告》、《梁河县人民检察院工作报告》及其他报告；五是选举政协梁河县第十六届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员；六是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第一次会议关于政协梁河县第十五届委员会常务委员会工作报告的决议》、七是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第一次会议关于十五届一次会议以来提案工作情况报告的决议》；八是审议通过《政协梁河县第十六届委员会提案委员会关于十六届一次会议提案审查情况的报告》；九是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第一次会议政治决议》。

2.组织召开每两个月一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；协商关乎全县经济社会发展的重点工作，审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议。听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.按照常委会工作要点安排，组织召开年度重点专题协商会、开展评议工作。

5.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

6.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

7.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

8.积极参与县委、县人民政府的中心工作，助推巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略工。

9.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

10.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

11.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

12.完成好其它各项任务。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 14人，工勤编制4人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。

离退休人员24人。其中：退休22人，提前退休1人，离岗退养1人。

遗属人员5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 701.10万元，其中：一般公共预算701.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年540.16万元对比，增加160.94万元，增长29.79%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 701.10万元，其中:本年收入701.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年540.16万元对比，增加160.94万元，增长29.79%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 701.10万元。财政拨款安排支出 701.10万元，其中：基本支出614.70万元，与上年468.76万元对比增加145.94万元，增长31.13%，，主要原因是人员增加，人员经费支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障等支出增加；项目支出86.40万元，与上年71.40万元对比增加15.00万元，增长21.01%，主要原因是年度文化文史和学习委员会计划出版4本书籍，县财政预算文史资料编撰及宣传经费较上年增加15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010201“一般公共服务支出—政协事务—行政运行”460.64万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010202“一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务”47.00万元，主要用于保障机构文史资料编撰及宣传、专门委员会及办公室、内外交流交往及联谊接待等工作运转开支;

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”39.40万元，主要用于保障机构政协委员活动开支;

4.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”7.79万元，主要用于保障机构老干支部工作、驻村工作队员生活补助和通讯补贴、县直单位机关党组织工作正常运转开支;

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.44万元，主要用于保障机构退休公用经费开支;

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.00万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费开支;

7.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”37.38万元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费开支;

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.75万元，主要用于保障行政单位人员遗属生活补助开支;

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.36万元，主要用于保障行政单位人员失业保险开支;

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”24.47万元，主要用于保障行政单位人员医疗、工伤保险开支;

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.12万元，主要用于保障行政单位人员生育保险开支;

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”33.75万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资143.06万元（其中：基本支出143.06万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴240.30万元（其中：基本支出240.30万元，项目支出0万元）;

（3）奖金11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）;

（5）职业年金37.38万元（其中：基本支出37.38万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费（工伤保险）0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费（生育保险）1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费（失业保险）0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金33.75万元（其中：基本支出33.75万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费21.74万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出12.72万元）;

（2）水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;

（3）电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费6.58万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.58万元）;

（5）差旅费7.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.00万元）;

（6）维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）;

（7）福利费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）;

（8）工会经费12.40万元（其中：基本支出12.40万元，项目支出0万元）;

（9）税金及附加费用4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用36.36万元（其中：基本支出33.36万元，项目支出3.00万元）;

（11）其他商品和服务支出6.47万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出5.10万元）;

（12）会议费2.40万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.30万元）;

（13）培训费4.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元）;

（14）公务接待费3.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.80万元）;

（15）印刷费25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）;

（16）劳务费6.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.10万元）;

（17）委托业务费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）;

（18）公务用车运行维护费5.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.80万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

          本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31.98万元，其中：政府采购货物预算26.18万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年减少0.40万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待475人次。

减少原因一是受新冠疫情影响，学习考察的批次减少；二是严格执行中央八项规定，减少三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是本部门严格执行中央八项规定，减少三公经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会根据预算法及其实施条例等财政法规，以及梁河县财政局关于编制2022年部门预算批复，纳入县级预算项目 4 个，合计 86.40万元。

项目一：政协委员活动经费

（一）项目简述

    项目依照《关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（德发[2010]37号），主要内容摘要：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，要大力支持委员参加政协组织的各种活动，强化委员学习培训，并在时间、经费方面予以保障，保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：充分发挥委员的主体作用，年度安排部分政协委员学习培训、订阅报刊，提高履职能力和水平，组织委员参加履职方面的活动，预算资金39.40万元。

（1）数量指标：根据年初年度安排60人政协委员参加履职方面的培训、学习考察；

（2）质量指标：提升委员履职水平能力；

（3）时效指标：预计2022年12月以前完成。

（4）成本指标： 办公费9.00万元、差旅费7.00万元、培训费4.00万元、公务车运行维护费3.80万元、委托业务费6.00万元、会议费1.50万元、劳务费6.10万元、其他交通费2.00万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：通过培训学习，提高履职能力，为基层提好提案；

（2）可持续性影响指标：为基层提好提案，解决民生困难，改善生产生活环境。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：提升委员履职能力培训学习，委员满意度，指标值为90%以上。

项目二：专门委员会及办公室工作经费

（一）项目简述

    项目依照《关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（德发[2010]37号），主要内容摘要：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，在时间、经费方面予以保障，保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。党委、政府有关部门要为政协专门委员会开展工作提供必要的支持和帮助，逐步提高各专门委员会的工作装备水平。

（二）项目绩效目标

1.产出指标:充分发挥政协专门委员会的基础性作用，年度安排各委室开展调研、视察、协商、评议、督办重点提案、出好书，预算资金12.00万元。

（1）数量指标：文史和文化学习委员会出好2本书，提案社法委督办10个重点提案工作，相关委室开展好2个评议、3个调研、3个视察、10个协商工作；

（2）质量指标：各委室根据工作安排，开展好各项工作；

（3）时效指标：根据年度工作安排，年初各委室开展本委室调研、协商等工作，在指定时间内完成各项工作。

（4）成本指标： 办公费3.30万元、会议费0.80万元、接待费0.80万元、公务车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出5.10万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：通过开展调研、协商、视察等工作，形成报告报县委、县政府，解决社会民生难题；

（2）可持续性影响指标：县委、县政府解决社会民生难题后，人民群众受益。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：提解决社会民生难题，提高人民群众满意度，指标值为90%以上。

项目三：内外交流交往及联谊接待经费

（一）项目简述

    项目依照《关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（德发[2010]37号），主要内容摘要：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，要大力支持委员参加政协组织的各种活动，在时间、经费方面予以保障，保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。支持政协广泛开展与各地政协及各界人士的交流与合作，争取全国各地关心、支持当地的改革与发展；支持政协充分利用与海内外联系广泛的优势，推动经贸科教文化交流。

（二）项目绩效目标

1.产出指标:做好内外交流交往横向纵向学习交流工作，争取全国各地关心、支持我县改革与发展、经贸科教文化交流，促进经济社会发展，预算资金10.00万元。

（1）数量指标：严格按照接待标准，控制经费支出，接待人次30次；

（2）质量指标：做好内外交流交往横向纵向学习交流工作，促进梁河经济社会发展；

（3）时效指标：预计本年度完成；

（4）成本指标： 办公费0.42万元、接待费3.00万元、邮电费5.58万元、公务用车租车费1.00万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：通过交流交往学习，促进地方经济发展；

（2）可持续性影响指标：加强内外交流交往联谊。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：提高内外交流交往人员的满意度，指标值为90%以上。

项目四：文史资料编撰及宣传经费

（一）项目简述

     项目依照《关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（德发[2010]37号），主要内容摘要：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，要大力支持委员参加政协组织的各种活动，在时间、经费方面予以保障。宣传政协组织、参加单位和政协委员履行职能的情况，创办政协工作专刊，搞好政协宣传工作。

（二）项目绩效目标

1.产出指标:广泛宣传人民政协履行职能、开展工作的情况，推动全社会了解和关心政协工作，不断创新宣传和手段，以编发政协工作专刊，举办政协工作论坛等，搞好政协宣传工作，预算资金25.00万元。

（1）数量指标：出版《梁河政协》2期、文史书物4本；

（2）质量指标：按计划完成编撰出版工作；

（3）时效指标：预计2022年12月以前完成。

（4）成本指标： 印刷费25.00万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：宣传内容知晓率达90%；

（2）可持续性影响指标：出版宣传材料、文史书物，存资政。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众满意度指标值为90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年机关运行经费安排69.19万元，与上年对比减少59.55万元，下降46.26%，主要原因是上年运行经费包含了重点项目经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议梁河县委员会资产总额708.74万元，其中，流动资产148.25万元，固定资产560.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加211.87万元，其中固定资产增加200.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 中国人民政治协商会议梁河县委员会2022年预算公开表] 

 

监督索引号53312200413100111

（此件公开发布）