梁河县防震减灾局2022年预算公开

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 梁河县防震减灾局2022年预算公开目录

第一部分梁河县防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2、组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3、负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

7、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。

8、承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

9、承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县防震减灾局机构1个、内设机构3个，分别是：综合办公室，监测预报，震害防御和应急救援。

梁河县防震减灾局所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1) 继续加强党风廉政建设和组织建设工作，加强干部队伍建设，加强学习教育培训，提高干部队伍素质。

(2) 认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪工作。

(3) 加强台站运维管理，确保大坪子观测站、职中强震台正常运行。

(4) 认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好我震地震应急预案和成员单位及乡镇地震应急预案更新修订工作。

(5) 认真开展地震科普知识宣传培训，加强学校、医院等人员密集场所和乡镇地震科普知识宣传培训演练工作。

(6) 认真做好挂钩村的各项工作。

(7) 做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

           三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入112.8万元，其中：一般公共预算112.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.14万元，增长55.24%，主要原因是今年增项目专项支出卫生健康支出增加3.85万，其他地震事务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入112.8万元，其中:本年收入112.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.14万元，增长35.58%，主要原因分析是今年增项目专项支出卫生健康支出增加3.85万，其他地震事务支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出112.8万元。财政拨款安排支出 112.8万元，其中：基本支出73.8万元，与上年对比增加10.14万元，增长15.93%，主要原因分析是机构改革人员工资变动，今年新增项目专项支出卫生健康支出增加3.85万；项目支出39万元，与上年对比增加30万元，增长333%，主要原因分析是增加其他地震事务支出增加。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.8万元：主要用于单位机构正常运转开支；

2.功能科目2013699一般公共服务支出- 其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出0.06万元：主要用于单位机构正常运转开支；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元：主要用于退休人员慰问、体检开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元：主要用于在职人员单位部分养老保险缴费；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.29万元；主要用于在职人员单位部分工伤保险及失业保险缴费；

6.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.08万元：主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费；

7.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.6万元：主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费；

8.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元：主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.功能科目2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金5.08万元：主要用于在职人员单位部分住房公积金支出；

10.功能科目2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行55.88万元；主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

11.功能科目2240502灾害防治及应急管理支出-地震事务-一般行政管理事务3万元：主要用于保障机构正常运转开支；

12.功能科目2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出36万元：主要用于保障机构正常运转开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出73.8万元，项目支出39万元）

1.工资福利支出

（1）基本工资22.72万元（其中：基本支出22.72万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴2.14万元，（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）

（3）奖金1.89万元，（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资22.49万元，（其中：基本支出22.49万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费6.77万元，（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费3.6万元，（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

（7）其他社会保障缴费1.31万元，（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）

（8）住房公积金5.08万元,（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）

（9）其他工资福利支出2.32万元,（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

(1)办公费7.33万元，（其中：基本支出0.83万元，项目支出6.5万元）

(2)差旅费0.8万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.5万元）

(3)公务接待费0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

(4)工会经费0.85万元，（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

(5)公务用车运行维护费0.8万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.3万元）

(6)培训费0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

(7)电费0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

(8)劳务费30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）

(9)邮电费1.7万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元）

3对个人及家庭的补助

（1）生活补助1.8万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）

（2）其他对个人和家庭的补助费0.82万元，（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

   本部门无县对下专项转移支付。

 

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.69万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算1.49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

防震减灾局2022年公务接待费预算为0.2万元，以上年对比无增减，国内公务接待批次为4次，共计接待29人次。

无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年对比无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.6万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

工作经费绩效目标：一是加大科普宣传力度，强力推进我县新建、改建、扩建工程抗震设防建设管理的基本程序，使震害防御工作有新进展；二是积极协调，进一步加大应急演练；同时，进一步提升应急救援能力建设。为确保防震减灾方针、政策及法律法规在全县得以全面贯彻落实。

党组织工作经费绩效目标：继续实施非公企业和单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设。

九、其他公开信息。

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

防震减灾局2022年机关运行经费安排2.84万元。其中：办公费0.83万元，差旅费0.3万元，电费0.2万元，工会经费0.85万元，培训费0.06万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.5万元，与上年对比减少0.58万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费等不必要开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县防震减灾局资产总额4.98万元，其中，流动资产2.34万元，固定资产2.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.63万元，其中流动资产增加0.98万元,固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 梁河县防震减灾局2022年预算公开表20220210040315313]  

 

 

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（此件公开发布）