梁河归国华侨联合会部门2022年预算公开

监督索引号53312200443800000

梁河归国华侨联合会部门2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县归国华侨联合会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传递党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2．为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为梁河县的对外开放和国家“一带一路”倡议建设服务。

3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4．开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。

5．配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6．宣传党和政府侨务工作方针政策，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7．研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇侨联工作。

8．研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层党组织建设和侨联干部队伍建设。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈梁河县机构改革方案〉的通知》(德发〔2019〕10号)、《中共梁河县委关于印发<梁河县深化县级机构改革实施方案〉的通知》(梁发〔2019〕6号)精神，3月份县侨办划归统战部管理，梁河县归国华侨联合会设1个内设机构（综合办公室）。梁河县归国华侨联合会是中共梁河县委领导下的人民团体，为正科级。

 

（三）重点工作概述

县侨联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新冠肺炎疫情防控重要指示精神，重点突出对缅侨务工作，立足为国家“一带一路”倡议服务，在为侨服务，凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力等方面发挥了积极作用。

一、心系群众，认真开展送温暖活动。

二、充分发挥涉侨资源优势，为侨资侨属企业服务。

三、宣传侨法，营造爱侨良好氛围。

四、加强侨务信工作。

五、开展侨情侨务工作调研。

六、抓好侨务捐赠工作。

七、深入领会习近平总书记疫情防控工作指导思想，切实做好涉侨疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入92.26万元，其中：一般公共预算92.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.85万元，主要原因分析人员有变动，在职人员增加1人,工资总额及各项保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入92.26万元，其中:本年收入92.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.85万元，主要原因分析人员有变动，在职人员增加1人，工资总额及各项保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出92.26万元。财政拨款安排支出 92.26万元，其中：基本支出88.26万元，与上年对比增加 25.85万元，主要原因分析人员有变动，在职人员增加1人，工资总额及各项保险缴费增加；项目支出4万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012501“一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行”69.72万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2101199“一般公共服务支出—组织事务-其他组织事务支出”1.8万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.24万元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.09万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费养老保险单位部分缴费；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于在职职工失业保险单位部分缴费；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.86万元，主要用于医疗保险单位部分缴费；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.18万元，主要用于生育保险缴费；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

9.功能科目2012502“一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务”4万元，主要用于侨联日常办公开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴40.64万元，（其中：基本支出40.64万元，项目支出0万元）

（3）奖金1.6万元，（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元，（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费3.77万元，（其中：基本支出77万元，项目支出0万元）

（7）其他社会保障缴费1.00万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

（8）住房公积金5.32万元,（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

(1)办公费2.37万元，（其中：基本支出1.25万元，项目支出1.12万元）

(2)差旅费0.8万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.6万元）

(3)公务接待费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

(4)工会经费0.89万元，（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）

（5）其他交通费4.92万元，（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）

（6）因公出国（境）费用0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

（7）福利费0.4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）

（8）邮电费0.68万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.68万元）

（9）办公设备购置费1.2万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）

3.对个人及家庭的补助

（1）生活补助1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

          本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0.3万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

（二）公务接待费

梁河县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）心系群众，认真开展送温暖活动。在春节、中秋等传统佳节，认真开展侨界慰问工作，为贫困归侨侨眷送去慰问金，把党和政府的温暖送到归侨、侨眷的手中。通过以上举措，进一步激发了归侨、侨眷为全县经济社会发展和社会稳定贡献力量的积极性和主动性。

（二）宣传侨法，营造爱侨良好氛围。加大侨法的宣传培训力度，更好地用法律维护归侨侨眷的合法权益，营造全社会知侨、懂侨、爱侨的良好氛围，充分利用春节、3.15消费者权益日、“七一”建党节等节日，认真开展侨法宣传工作。

（三）加强侨务信访工作。把归侨侨眷及海外侨胞的利益摆在首要位置，以归侨侨眷及海外侨胞的满意作为衡量标准，以稳定侨心、争取侨心为目标，努力实现好、维护好广大归侨侨眷的权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2022年机关运行经费安排7.85万元，其中：办公费1.25万元，差旅费0.2万元，工会经费0.89万元，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费用0.3万元，其他交通费用4.92万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因分析办公经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县归国华侨联合会资产总额3.56万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产3.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.46万元，其中流动资产减少0.05万元,固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 梁河县归国华侨联合会20220210043552102] 

监督索引号53312200443800111